MARIA JOSÉ VELA CAHUICH

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 265790

TT265790 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto MARIA JOSÉ VELA CAHUICH
Celular 9818161313 Teléfono Fijo 9818161313
E-mail maryvelaferreconstru@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU1C30 INTERR TERMOMAGNETICO 1P 30A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616637
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-05 08:57:39 Fecha Cierre 2024-11-08 16:40:29
Tiempo Respuesta 00:05:11 Tiempo Solución 3 07:37:39
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de cliente mencionando que en su factura 9212129905, que le llego el dia 1 de noviembre, del código 616637 le hicieron falta dos piezas, solo le llegaron 22 piezas de las 24 Facturadas

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212129905
Fecha de Compra 2024-10-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con cliente Remision
Estado CAM
Municipio CAMPECHE, CAMPECHE Colonia COL. SANTA ANA 43 Y 45
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. GOBERNADORES 455
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 111.94 Falla Real Piezas faltantes
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831536919 ENTREGADEV 0840369756
NOTACRED 6111130907 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Corrro de Solicitud Corrro de Solicitud
FActura SAP FActura SAP
Evidencias Correo
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:40:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:40:29
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:40:25
Nota de crédito 6111130907
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:36:43
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:39:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 111.94
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:39:35
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:39:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:39:24
Ticket: En espera paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-11-07 12:56:13
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-07 12:56:09
Se recibe corre de distribuidor indicando que fue durante la entrega, la incidencia se puso en la factura del chofer
Araceli Nava Moreno 2024-11-07 12:56:02
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-11-07 12:55:00
Me intento comunicar con cliente al numero (981) 81 6 13 13, pero suena a que no esta disponible.
SE LE ENVIA CORREO NUEVAMENTE SOLICITANDOLE SI SE PERCATO DEL FALTANTE DURANTE O DESPUES DE LA ENTREGA
Mauricio Suarez 2024-11-06 17:43:08
-> Se adjunto el archivo FActura SAP el cual se describe a continuación: FActura SAP
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:38:16
-> Se adjunto el archivo Corrro de Solicitud el cual se describe a continuación: Corrro de Solicitud
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:36:42
Se le pide saber si se dio cuenta del faltante durante o posterior a la entrega
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:36:06
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:35:23
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:35:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-11-05 09:02:50

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad