Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 265323

TT265323 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR SOLAR PRIMO 150L INOX T/VAC Tipo Producto
División CALENTADOR SOLAR T/VACIO Código 616880
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-01 07:28:29 Fecha Cierre 2024-11-08 13:00:46
Tiempo Respuesta 00:07:51 Tiempo Solución 7 05:24:26
Agente Creador Michelle Gervacio Enriquez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Michelle Gervacio Enriquez

Descripción

se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez, para la cancelaion de factura de un calentador solar primo que se duplico el pedido, menciona que ya se habia recibido el material y llego nuevamente, se regresa con transportes TODO EL MATERIAL SE ENCUENTA EN CDPT, EN PODER DE GUSTAVO.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212060153
Fecha de Compra 2024-08-09 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio SAN MIGUEL DE ALLENDE Colonia SAN MIGUEL DE ALLENDE CEN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA
Referencias En CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 17,605.81 Falla Real Factura duplicada por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831537930 ENTREGADEV 0840369912
NOTACRED 6111093657 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia FACTURA
Evidencia CORREO
Docusign firmado Evidencia
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 13:00:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 13:00:46
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 13:00:16
Nota de crédito 6111131750
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:54:30
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:52:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:52:31
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:52:25
Se recibe correo de Oziel Sanchez indicando que ya se contabilizo la Nota de crédito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:51:08
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 10:12:40
Se recibe correo de Gustavo Becerril compartiendo el 840369912
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 10:11:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 08:50:34
Se recibe correo de Maria Elena compartiendo el 831537930
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 08:49:43
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-11-07 09:35:03
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-11-07 09:34:52
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-11-06 08:18:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-11-04 10:40:12
Aprob IU13 04nov2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-11-04 10:40:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 17,605.81
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:28:21
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Factura duplicada por sistema
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:28:14
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:28:05
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-09 a Fecha de compra: 2024-08-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212060153 a No. de Factura: 9212060153
Se cambio el No. de serie de: recolectado a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:28:00
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:27:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:27:47
Se solicta cancelar factura. El reporte del otro material de la factura es el TT265321
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 13:00:22
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 12:53:16
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 12:53:07
en espera de que el usuario nos confirme si es nota de crèdito o cancelacion de factura
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:38:13
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:37:57
Ticket: Abierto paso a: En espera
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:37:44
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: CORREO
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:37:38
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: FACTURA
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:37:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Michelle Gervacio Enriquez 2024-11-01 07:36:20

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