Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 265324

TT265324 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 NAT Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268707
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-01 07:39:22 Fecha Cierre 2024-11-08 13:00:35
Tiempo Respuesta 00:03:16 Tiempo Solución 7 05:17:57
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Arleth Martinez

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez solicitando la devolución
ERROR AL FACTURAR YA QUE EL CLIENTE NO MANEJA CALENTADORES DE GN
268707 CALENTADOR 40 LTS GN 2 pzas
TODO EL MATERIAL SE ENCUENTA EN CDPT, EN PODER DE GUSTAVO.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas Natural No. de Factura 9212058567
Fecha de Compra 2024-08-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio SAN MIGUEL DE ALLENDE Colonia CEN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA
Referencias CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 3,640.97 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831537927 ENTREGADEV 0840369901
NOTACRED 6111093645 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIA Factura, correo de solicitud, vobo
Docusign firmado Evidencia
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 13:00:35
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 13:00:35
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:59:52
Nota de crédito 6111131749
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:53:50
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:52:01
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:51:53
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:51:49
Se recibe correo de Oziel Sanchez indicando que ya se contabilizo la Nota de crédito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 12:50:57
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 10:12:11
Se recibe correo de Gustavo Becerril compartiendo el 840369901
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 10:10:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 08:50:18
Se recibe correo de Maria Elena compartiendo el 831537927
Esther Samano Mondragon 2024-11-08 08:49:22
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-11-07 09:34:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-11-07 09:34:09
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-11-06 08:18:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-11-04 10:40:26
Aprob IU13 04nov2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-11-04 10:40:19
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 3,640.97
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:32:24
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:32:11
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:31:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:31:13
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-08 a Fecha de compra: 2024-08-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212058567 a No. de Factura: 9212058567
Se cambio el No. de serie de: EN CDPT a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:29:21
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:29:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:29:10
Se solicita NC
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 13:01:52
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 12:56:35
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-11-01 12:56:31
En espera de que confirme si requiere NC O CANCELACION
Arleth Martinez 2024-11-01 07:44:33
Ticket: Abierto paso a: En espera
Arleth Martinez 2024-11-01 07:44:06
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Arleth Martinez 2024-11-01 07:43:56
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Factura, correo de solicitud, vobo
Arleth Martinez 2024-11-01 07:43:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-11-01 07:42:38

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