Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez

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Ticket No. 265197

TT265197 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez
Celular 6681680563 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail dcgaribaldi@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301711
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-31 10:29:02 Fecha Cierre 2024-11-20 18:53:43
Tiempo Respuesta 00:07:56 Tiempo Solución 20 08:16:45
Agente Creador Michelle Gervacio Enriquez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

se comunica Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez, solicitando NC por material por error al facturar.
301711 POT 16 1-CARRETE 500—MATERIAL EN PODER DEL CLIENTE
GUILLERMO PRIETO Y RT LOAIZA NO.899 NTE CP.81200 LOS MOCHIS, SIN.
ANA KARELY GARCIA
TEL.668 182 2026

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212119556
Fecha de Compra 2024-10-16 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio SINALOA Colonia LOS MOCHIS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GMO. PRIETO Y R.T. LOAIZA #899 NTE.
Referencias con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia 2024-11-12 14:10:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 4,213.78 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831541212 ENTREGADEV 0840370372
NOTACRED 6111134665 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2024-11-12 14:10:00 2024-11-12 15:09:59 Esther Samano Mondragon
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia factura
Evidencia cable, etiqueta
EVIDENCIAS Carrete
Formato de recolección Formato de recolección
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 18:53:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 18:53:43
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 18:53:34
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 18:53:15
NC 6111134665
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 17:23:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 17:02:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 17:02:02
Se recibe correo de Oziel Sanchez indicando que ya se contabilizo la NC
Esther Samano Mondragon 2024-11-20 17:01:56
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-11-15 17:17:54
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-11-15 17:17:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-11-14 10:25:09
Aprob IU09 14nov2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-11-14 10:25:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Asignacion de area resolutoria a Area accion: Seguimiento de incidente
Esther Samano Mondragon 2024-11-13 12:27:24
-> El responsable de seguimiento de: Carlos Trejo cambio a: Susana Cruz Miranda
Carlos Trejo 2024-11-13 11:42:59
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Asignacion de area resolutoria
Carlos Trejo 2024-11-13 11:42:52
RECOLECTADA 08-11
Carlos Trejo 2024-11-13 11:42:45
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2024-11-12 14:10
Esther Samano Mondragon 2024-11-11 13:45:33
Me comunico con Carlos Trejo, para validar la recolección. Menciona que se recolecta mañana 12 de Nov
Esther Samano Mondragon 2024-11-11 13:45:25
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Esther Samano Mondragon 2024-11-04 10:08:42
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Formato de recolección
Esther Samano Mondragon 2024-11-04 10:08:35
Correo: compras@meilosmochis.com
Esther Samano Mondragon 2024-11-04 10:06:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 4,213.78
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:12:07
-> El responsable de seguimiento de: Michelle Gervacio Enriquez cambio a: Carlos Trejo
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:11:51
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-10-16 a Fecha de compra: 2024-10-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212119556 a No. de Factura: 9212119556
Se cambio el No. de serie de: recoleccion a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:11:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:11:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-11-03 19:11:25
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-31 17:35:54
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-10-31 17:34:53
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Carrete
Gloria Gomez Valdez 2024-10-31 17:34:44
se solicita via correo una fotografia de las puntas y la leyenda grabada que trae el cable
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 11:05:28
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 10:38:41
Ticket: Abierto paso a: En espera
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 10:38:29
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: cable, etiqueta
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 10:38:21
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 10:38:01
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-31 10:36:58

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