Lizbeth Guadalupe Vera Vera

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Ticket No. 264748

TT264748 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail lgvera@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LS THHW-LS #12 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 301145
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-29 20:09:28 Fecha Cierre 2024-10-31 20:18:52
Tiempo Respuesta 00:01:04 Tiempo Solución 2 00:08:20
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se comunica la Srita. Lizbeth por correo solicitando la devolución de 9 piezas de C. THW-LS THHW-LS # 10 BLANCO PZA 1000
Factura: 9212076802
Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa
Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212076802
Fecha de Compra 2024-08-29 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la ent Remision Cedis Villahermosa
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICTORIA
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 30,957.45 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831535484 ENTREGADEV 0840369508
NOTACRED 6111129307 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:19:07
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:18:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:18:52
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:18:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:18:40
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 20:18:36
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-31 15:51:42
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-31 15:51:34
Menciona LIzbeth :
El material fue devuelto a la entrega
El material se encuentra en almacén Villahermosa
Arleth Martinez 2024-10-30 13:06:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-30 13:05:43
Aprob IU20 30oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-30 13:05:36
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Mauricio Suarez 2024-10-30 12:32:57
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Mauricio Suarez 2024-10-30 12:32:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-29 a Fecha de compra: 2024-08-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212076802 a No. de Factura: 9212076802
Se cambio el No. de serie de: a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Mauricio Suarez 2024-10-30 12:32:19
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 30,957.45
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-10-30 12:31:42
Se solicita indicar a la Srita. Lizbeth si el material no salio de IUSA, fue recolección o regreso durante la entrega, asi como un correo del distribuidor.
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:15:38
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:15:32
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:15:25
8 piezas de C. THW-LS THHW-LS #12 BLANCO PZA 500M
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:14:53
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:13:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:12:15
Se cambio la descripción del caso a: Se comunica la Srita. Lizbeth por correo solicitando la devolución de 9 piezas de C. THW-LS THHW-LS # 10 BLANCO PZA 1000
Factura: 9212076802
Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa
Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO.
Gloria Gomez Valdez 2024-10-29 20:11:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-29 20:10:32

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