Aaron Velazquez Mejia

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 264357

TT264357 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Aaron Velazquez Mejia
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail ldguerrero@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV. GLOBO ROSC. 1/2 28K/CM WOG E17 Tipo Producto
División VALVULA DE GLOBO Código 311882
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-28 16:10:38 Fecha Cierre 2024-11-14 09:21:14
Tiempo Respuesta 00:04:20 Tiempo Solución 16 17:06:16
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Aaron Velazquez Mejia menciona que :
Por este medio te envio adjunto formato donde indica la información requerida para realizar las NC de nuestro cliente FERREPLO MEX (62136) el material ya se encuentra en el almacen de Aragón
VALV. GLOBO ROSC. 1/2 28K/CM WOG E17 (10pza)
Falla: DEVOLUCION AL PETICION DEL CLIENTE

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211960511
Fecha de Compra 2024-04-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectado Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO Colonia ALFONSO XIII
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección FRANZ HALS # 104
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,912.76 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831493673 ENTREGADEV 0840365019
NOTACRED 6111090552 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura y material
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-14 09:21:14
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-14 09:21:14
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-14 09:21:10
6111131553
Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:04:57
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:04:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:04:23
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:04:14
Se recibe correo de Oziel Sanchez, menciona que el 83 correcto el el siguiente: 831535426
Esther Samano Mondragon 2024-11-07 17:18:47
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-11-07 12:39:56
Se recibe correo de Ricardo Fuentes compartiendo que el material ya se ingreso

831533426 840369863
Esther Samano Mondragon 2024-11-07 12:39:47
Se solicita a Cedis brinde ingreso al material en SAP
Susana Cruz Miranda 2024-11-06 12:16:10
Se solicita a Aragon nos apoye con el ingreso de material
Susana Cruz Miranda 2024-11-04 12:42:44
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 21:12:07
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-31 21:12:01
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-31 15:18:14
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-31 15:18:06
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-30 11:09:49
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-29 09:13:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:53:46
Aprob IU01 28oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:53:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura y material
Araceli Nava Moreno 2024-10-28 16:23:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-22 a Fecha de compra: 2024-04-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211960511 a No. de Factura: 9211960511
Se cambio el No. de serie de: IUSA a No. de serie: Recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:21:46
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,912.76
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:21:25
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Seguimiento de incidente
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:19:30
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Mauricio Suarez 2024-10-28 16:19:15
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-28 16:18:43
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-28 16:17:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-28 16:14:58

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad