Karelly Castro Peñaloza

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Ticket No. 253853

TT253853 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Karelly Castro Peñaloza
Celular 00000000000 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SET 44 HERRAMIENTAS MM 1/4" Y 1/2" P/MEC Tipo Producto
División HERR. DE MECANICA Código 618908
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-13 21:19:07 Fecha Cierre 2024-08-27 09:57:06
Tiempo Respuesta 00:16:00 Tiempo Solución 13 12:21:59
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Arleth Martinez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe correo de Karelly Castro Peñaloza
Solitando la garantia de SET 44 HERRAMIENTAS MM 1/4" Y 1/2" P/MEC ( MALETÍN SE ENCUENTRA QUEBRADO).

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211981538
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Distribuidor Remision
Estado SON
Municipio CAJEME Colonia MUNICIPIO LIBRE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SINALOA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 27.4736121 Longitud -109.938509115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 206 Modos de fallas Termostatos
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 253853 Orden Interna Refacción 618908
Orden Interna 56018764 Falla Real Reporte Informativo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 2,406.00 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura evidencia
solicitud de correo evidencia
Evidencia Imagen de material
Captura de wa Captura de wa de validacion de la entrega de su set
Captura de wa Captura de wa de validacion
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469581
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810202981
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-21 09:21:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469581
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810202981
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-18 15:37:11
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Arleth Martinez 2024-08-27 09:57:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-08-27 09:57:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Arleth Martinez 2024-08-27 09:56:52
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Arleth Martinez 2024-08-27 09:56:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469581
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810202981
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Arleth Martinez 2024-08-27 09:56:14
Karelly Castro Peñaloza menciona por wa que si ya fue recibido y recolectado por transporte iusa
Arleth Martinez 2024-08-27 09:55:50
-> Se adjunto el archivo Captura de wa el cual se describe a continuación: Captura de wa de validacion
Arleth Martinez 2024-08-27 09:54:21
-> Se adjunto el archivo Captura de wa el cual se describe a continuación: Captura de wa de validacion de la entrega de su set
Arleth Martinez 2024-08-27 09:30:22
Se realiza llamada para validar si ya cuenta con el material SET 44 HERRAMIENTAS MM 1/4" Y 1/2" P/MEC

KARELY CASTRO-668 396 8182
Arleth Martinez 2024-08-27 09:25:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-27 08:18:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Asignacion de area resolutoria a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-27 08:18:03
-> El responsable de seguimiento de: Carlos Trejo cambio a: Susana Cruz Miranda
Carlos Trejo 2024-08-23 17:23:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Asignacion de area resolutoria
Carlos Trejo 2024-08-23 17:23:09
MERCANCIA ENTREGADA 23-08-24
Carlos Trejo 2024-08-23 17:23:00
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Carlos Trejo
Mario Guzman Olvera 2024-08-21 17:28:12
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-08-21 17:28:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469581
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810202981
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-08-21 17:27:55
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-20 12:27:50
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-20 12:27:45
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501469581
N° DE REPORTE: TT253853
ORDEN INTERNA: 56018764
EQUIPOS MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE
KARELLY CASTRO
TELEFONO: 668 396 8182
ESTADO: SINALOA
MUNICIPIO: LOS MOCHIS
COLONIA: CENTRO
CALLE: JUAREZ Y ZARAGOZA S/N
C.P. 81200
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: SET 44 HERRAMIENTAS MM 1/4" Y 1/2" P/MEC (618908) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR MATERIAL DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-20 12:27:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469581
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-20 12:27:35
-> El responsable de seguimiento de: Angela Gomez Leon cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Imelda Garca Cruz 2024-08-19 11:14:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-08-19 11:14:45
Material enviado a sucursal FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE en garantía de material dañado.
Imelda Garca Cruz 2024-08-19 11:14:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253853
Orden Interna: 56018764
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-08-19 11:14:04
Direccion: JUAREZ Y ZARAGOZA S/N COL. CENTRO LOS MOCHS SIN, cp 81200
Nombre y numero de contacto: KARELY CASTRO - 668 396 8182
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 10:27:37
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Asesoria cambio a: Producto x Producto
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 10:22:22
El CTS determino que la falla era: Asesoria se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Modos de fallas Termostatos se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 10:21:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 10:20:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 10:20:06
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-08-14 12:21:24
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-14 12:20:48
Se recibe información
JUAREZ Y ZARAGOZA S/N COL. CENTRO LOS MOCHS SIN, cp 81200
KARELY CASTRO-668 396 8182
Gloria Gomez Valdez 2024-08-14 12:20:27
En espera de
Direccion completa donde se encuntra el material
Nombre de quien recibe a trasportes , telefono
Ariana Morales Bernardino 2024-08-14 06:29:10
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Imagen de material
Ariana Morales Bernardino 2024-08-14 06:28:44
direccion nombre de quien recibe a trasportes, y numero telefonico
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:38:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:38:18
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:38:12
-> Se adjunto el archivo solicitud de correo el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:37:59
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:37:24
Se cambio latitud: 27.4736121
Se cambio longitud: -109.938509115
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:35:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-08-13 21:35:07

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