Alexis Jared Gonzalez Andrade

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Ticket No. 253684

TT253684 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Alexis Jared Gonzalez Andrade
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail incidencias_compras@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301701
Cantidad 141 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-13 12:11:42 Fecha Cierre 2024-08-31 09:27:46
Tiempo Respuesta 00:16:48 Tiempo Solución 17 20:59:16
Agente Creador Citlali Salinas Garcia Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Citlali Salinas Garcia

Descripción

Se recibe correo de Alexis Jared Gonzalez Andrade quien solicita devolucion de C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 100M (141 cajas)
Se reporta como incidencia donde se detectó material sobrante se solicita generar nota de crédito. el material se retornó con el operador

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212025420
Fecha de Compra 2024-06-29 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias El material retorno con el operador
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 44,574.42 Falla Real Captura incorrecta de la cantidad del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831505557 ENTREGADEV 0840366566
NOTACRED 6111085867 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia correo
Evidencia factura
EVIDENCIA Acuse
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:27:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:27:46
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:27:40
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:26:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:26:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:26:41
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-08-30 08:40:09
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-08-30 08:39:32
Falta de Firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-08-28 18:15:54
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-26 10:27:52
Aprob IU05 26AGOS2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-08-26 10:27:46
se corrige el numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 09:20:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-23 15:54:35
Aprob IU14 23agos2024.pdf

Mauricio Suarez 2024-08-23 15:54:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 16:28:35
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 44,574.42
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 16:28:27
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 16:27:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-29 a Fecha de compra: 2024-06-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9112025420 a No. de Factura: 9212025420
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 16:27:43
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-08-16 11:04:25
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-08-16 11:04:20
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Acuse
Mauricio Suarez 2024-08-16 11:03:44
Isabel Hernandez indica: Solo se solicitaron 30 piezas y se facturó por error 171 piezas
En espera de acuse que regresó material
Gloria Gomez Valdez 2024-08-13 18:08:36
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:37:17
Ticket: Abierto paso a: En espera
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:37:04
Se le solicita nos comparta el acuse donde menciona que lo regreso con el transportista.
Y nos explique si ese sobrante de 141 pz es adicional a las 171 que estan facturadas o solamente solicito 30 pz y le facturaron 171 pz.
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:36:56
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:31:37
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: correo
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:31:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Citlali Salinas Garcia 2024-08-13 12:28:30

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