Maria Amezcua

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Ticket No. 253188

TT253188 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Maria Amezcua
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-09 16:38:13 Fecha Cierre 2024-09-03 09:37:31
Tiempo Respuesta 00:02:23 Tiempo Solución 24 16:56:55
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Gloria Gomez Valdez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Marco Antonio Senobio De La Luz

Descripción

Se recibe WhatsApp de Maria Amezcua
SOlicitando la Nc de 1
CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
el cual menciona que al momento de abrir el calentador para entregarlo estaba golpeado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211972699
Fecha de Compra 2024-04-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 219293 Remision 0
Estado GUA
Municipio LEON Colonia HEROES DE CHAPULTEPEC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD HIDALGO
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 253188 Orden Interna Refacción 268706
Orden Interna 58014478 Falla Real Roto o fisurado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 3,600.00 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Solicitud de evidencias Solicitud de evidencias
Evidencias Equipo, numero de serie
Direccion Direccion
ACUSE DE ENTREGA ENTREGA DE MATERIAL
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470201
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211533
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-17 17:55:32
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:37:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:37:31
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:37:26
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:37:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:37:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470201
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211533
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:36:18
Me comunico con Jonatha comenta que ya recibió el material, entregó el dañado, esta de acuerdo en el cierre de reporte.
Califica el servicio como regular, comenta que le gustaria se les avisara exactamente que dia se les entrega el material
Gloria Gomez Valdez 2024-09-03 09:36:06
-> El responsable de seguimiento de: Ricardo Quintana Betancourt cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-02 18:04:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-02 18:04:31
-> Se adjunto el archivo ACUSE DE ENTREGA el cual se describe a continuación: ENTREGA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-02 18:04:24
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:37:47
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:37:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470201
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211533
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:37:24
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:39:34
SE SOLICITA MATERIAL AL CENTRO B028


MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501470201
N° DE REPORTE: TT253188
ORDEN INTERNA: 58014478
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL PROFENAL
JONATHAN RODRIGUEZ
TELEFONO: 4773094183- 4771710424
ESTADO: GUANAJUATO
MUNICIPIO: LEON DE LOS ALDAMA
COLONIA: HEROES DE CHAPULTEPEC
CALLE: BLVD. HIDALGO 401
C.P. 37190
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP (217790) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 219293
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:39:29
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470201
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:39:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-08-15 13:30:16
-> El responsable de seguimiento de: Luis Enrique Gonzalez Garcia cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-14 12:19:47
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-14 12:19:42
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501468859
N° DE REPORTE: TT253188
ORDEN INTERNA: 58014478
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL PROFENAL
JONATHAN RODRIGUEZ
TELEFONO: 4773094183- 4771710424
ESTADO: GUANAJUATO
MUNICIPIO: LEON DE LOS ALDAMA
COLONIA: HEROES DE CHAPULTEPEC
CALLE: BLVD. HIDALGO 401
C.P. 37190
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP (217790) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 219293
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-14 12:19:37
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501468859
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-14 12:19:30
Se cambio codigo: 217790 a codigo: 217790
Se cambio división: a división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO
Se cambio material: a material: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-14 12:12:18
Se cambio codigo: 268706 a codigo: 217790
Se cambio división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO a división:
Se cambio material: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP a material:
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-14 12:12:08
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-14 10:42:56
Se cambio codigo: 268706 a codigo: 268706
Se cambio división: a división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO
Se cambio material: a material: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-14 10:41:47
Se cambio codigo: 217790 a codigo: 268706
Se cambio división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO a división:
Se cambio material: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP a material:
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-14 10:41:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Daniel Nava Cid 2024-08-14 09:34:39
en atencion a PROFENAL
Daniel Nava Cid 2024-08-14 09:34:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 253188
Orden Interna: 58014478
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-08-14 09:34:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-13 15:54:54
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-13 15:54:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-30 a Fecha de compra: 2024-04-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211972699 a No. de Factura: 9211972699
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: 219293
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-13 15:54:20
Se cambio llamada: 12 a llamada: 12
Se cambio caso: Garantia a caso: Garantia
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-13 15:52:57
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-08-10 16:32:30
Jonathan Rodriguez 477 309 4183
Diego 477 171 04 24
cambio del productor en fisico
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 20:00:10
Blvd Hidalgo 401, Heroes de Chapultepec, Leon, Guanajuato, C.P 37190
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 18:34:06
Se adjuntan evidencias que se comparten por WA, y tambien se adjunta la direccion
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 18:33:05
-> Se adjunto el archivo Direccion el cual se describe a continuación: Direccion
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 18:32:33
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Equipo, numero de serie
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 18:29:14
-> Se adjunto el archivo Solicitud de evidencias el cual se describe a continuación: Solicitud de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 17:10:48
Se le comparte a usuario el numero de reporte y se le solicitan evidencias para poder continuar con su proceso
Esther Samano Mondragon 2024-08-09 17:10:12
Se cambio llamada: 12 a llamada: 12
Se cambio caso: Garantia a caso: Garantia
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-09 16:43:33
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-09 16:41:35
Ticket: Abierto paso a: En espera
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-09 16:41:29
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-09 16:41:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-09 16:40:36

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