Bertha Erika Olguin Soto

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Ticket No. 252571

TT252571 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Bertha Erika Olguin Soto
Celular 5512906300 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail beolguin@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SAPO 2" SUPERFLEX Tipo Producto
División SANITARIO REFAC. Y ACCS. Código 664395
Cantidad 30 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-05 18:04:28 Fecha Cierre 2024-08-27 18:05:16
Tiempo Respuesta 00:03:52 Tiempo Solución 21 23:56:56
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Erika Olguin solicitando apoyo para recolectar y realizar la nota de crédito de la devolución de la línea de Fleximatic del cliente 94200 Gabriel Cordero Vilchis, el cual regresa por que los precios están muy por arriba de su distribuidor que es CRAVIOTO, adjunto el análisis que manda el cliente, el material se encuentra completo en la siguiente dirección:
Dirección: CZA DE LAS AGUILAS NO. 1339 DEPTO 2
PUENTE COLORADO ALVARO OBREGON, CP 01730, CIUDAD DE MEXICO
Contacto: Gabriel Cordero Vilchis
TELEFONO: 55 5635 9396
WhatsApp: 56 2096 1502
Correo:gabcord07@hotmail.com
Factura: 9211989506
664395 SAPO 2" SUPERFLEX 30.00 piezas

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211989506
Fecha de Compra 2024-05-21 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio ALVARO OBREGON Colonia ALCANTARILLA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 887.55 Falla Real El cliente no quiso el producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831502278 ENTREGADEV 0840366339
NOTACRED 6111098458 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Factura SAP
Evidencia Correo con solicitud de cliente
Producto reportado Producto reportado
Formato de recoleccion Formato de recoleccion
Formato confirmando recoleccion Evidencia
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:05:16
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:05:16
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:05:11
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:05:00
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:04:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-08-27 18:04:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 15:59:42
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-08-25 10:54:56
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-08-25 10:54:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-22 08:15:42
Aprob IU01 22agos2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-08-22 08:15:36
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 20:40:17
-> Se adjunto el archivo Formato confirmando recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 20:40:08
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Mauricio Suarez 2024-08-15 17:37:21
-> Se adjunto el archivo Formato de recoleccion el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Mauricio Suarez 2024-08-15 17:37:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-21 a Fecha de compra: 2024-05-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211989506 a No. de Factura: 9211989506
Se cambio el No. de serie de: Recolección a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-08-14 17:59:44
-> El responsable de seguimiento de: Gloria Gomez Valdez cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-08-14 17:59:33
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 887.55
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-14 17:59:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-14 17:59:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-08-14 17:59:08
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-08-09 22:12:23
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-08-09 22:12:17
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Mauricio Suarez 2024-08-09 22:12:08
Pendiente imagenes del producto
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:11:28
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:11:17
Ticket: Abierto paso a: En espera
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:10:24
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo con solicitud de cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:09:47
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura SAP
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:08:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-08-05 18:08:20

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