Vanesa Torres Monterrosa

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Ticket No. 252363

TT252363 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Vanesa Torres Monterrosa
Celular 2383928006 Teléfono Fijo 0000000133
E-mail vanesatorres@ferrepat.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-02 19:07:51 Fecha Cierre 2024-09-04 10:49:27
Tiempo Respuesta 00:12:34 Tiempo Solución 32 15:29:02
Agente Creador Ariana Morales Bernardino Agente Cerro Gloria Gomez Valdez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Distrubuidor ya realizo el cambio del equipo a usuario
NOMBE DE LA PERSONA PARA COMUNICARSE: VANESA TORRES MONTERROSA
TELEFONO: 238 392 8006 EXT.133/238 383 2272 EXT.182
CORREO: vanesatorres@ferrepat.com/omarfederico@ferrepat.com
DIRECCION: Parque industrial de Tehuacán, Avenida de las Cactáceas #102, Barrio Santa
Clara, Santiago, Miahuatlán, Puebla, Cp.75820
NUMERO DE CLIENTE: 2454

REPORTE CON EL QUE SE LE DIO SEGUIMIENTO A USUARIO TT252076

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 3141
Fecha de Compra 2024-02-07 Lugar de Compra BRICOPAR
No. de Serie 0000209871 Remision
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia TEHUACAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 3 SUR # 313
Referencias En sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Fuga de agua en calentador
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 252363 Orden Interna Refacción 217790
Orden Interna 58014503 Falla Real Fuga de agua interna del calentador
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 4,500 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Cap de wa, imagen de equipo, numero de serie, imagen de ticket de compra
Evidencia Ya recibio material
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470197
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211540
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-17 16:02:31
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:49:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:49:27
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:49:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:49:16
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:48:58
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470197
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211540
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:48:50
Se recibewa indicando que ya recibió material
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:48:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Ya recibio material
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 10:48:24
Me comunico con el distribuidor pero indica que se pondra en contacto con vanessa para verificar si se recibio el material indica que en cuanto le confirme vanessa nos escribe o nos llama
Angela Gomez Leon 2024-09-04 10:32:01
Me trato de contactar con vanesa pero no toma llamadas, le mando correo pidiendo informe si ya recibió el calentador
Gloria Gomez Valdez 2024-09-04 08:27:40
Intento comunicarme con usuario, pero no contesta llamadas, los números proporcionados no cuentan con WA
Esther Samano Mondragon 2024-09-03 19:43:12
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Francisco Javier Fernandez 2024-09-03 08:53:44
SE ENTREGA MATERIAL A CLIENTE CON REMISION 810211540
Francisco Javier Fernandez 2024-09-03 08:53:35
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-02 12:41:20
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Jose Jair Mendoza
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:39:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:39:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470197
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810211540
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-08-27 09:39:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:33:36
SE SOLICITA MATERIAL AL CENTRO B028

MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501470197
N° DE REPORTE: TT252363
ORDEN INTERNA: 58014503
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRE PAT
VANESSA TORRES
TELEFONO: 238 392 8006 EXT.133/238 383 2272 EXT.182
ESTADO: PUEBLA
MUNICIPIO: SANTIAGO MIAHUATLAN
COLONIA: BARRIO SANTA CLARA PARQUE INDUSTRIAL TEHUACAN
CALLE: AV. DE LAS CACTACEAS 102
C.P. 75820
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP (217790) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000209871
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:33:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501470197
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-23 15:33:16
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-08-14 09:51:35
-> El responsable de seguimiento de: Ariana Morales Bernardino cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-12 15:51:13
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-12 15:51:07
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501468488
N° DE REPORTE: TT252363
ORDEN INTERNA: 58014503
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRE PAT
VANESSA TORRES
TELEFONO: 238 392 8006 EXT.133/238 383 2272 EXT.182
ESTADO: PUEBLA
MUNICIPIO: SANTIAGO MIAHUATLAN
COLONIA: BARRIO SANTA CLARA PARQUE INDUSTRIAL TEHUACAN
CALLE: AV. DE LAS CACTACEAS 102
C.P. 75820
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP (217790) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000209871
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-12 15:51:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501468488
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-12 15:50:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Daniel Nava Cid 2024-08-10 08:34:34
en atencion a FERRE PAT
Daniel Nava Cid 2024-08-10 08:34:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 252363
Orden Interna: 58014503
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-08-10 08:30:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-07 11:45:03
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-07 11:44:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-08-06 09:23:20
Se valida y vendedor solicita el cambio de equipo ya que nos apoyo cambiando el equipo al cliente final, la conversación se encuentra en el grupo de SUR.
Imelda Garca Cruz 2024-08-06 09:23:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-05 17:14:26
La factura de compra es de BRICOPAT Y EN TICS EL NUMERO DE CLIETNE INDICA FERRE PAT VALIDAR.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-05 17:14:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ariana Morales Bernardino 2024-08-02 19:22:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ariana Morales Bernardino 2024-08-02 19:22:16
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Cap de wa, imagen de equipo, numero de serie, imagen de ticket de compra
Ariana Morales Bernardino 2024-08-02 19:21:51
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ariana Morales Bernardino 2024-08-02 19:20:25

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