Brenda Karen Aguilar Resendiz

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 252233

TT252233 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 7222260800 Teléfono Fijo 5551181500
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC Tipo Producto
División CALENTADOR SOLAR T/VACIO Código 618098
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-02 08:40:55 Fecha Cierre 2024-08-30 11:17:20
Tiempo Respuesta 00:02:24 Tiempo Solución 28 02:34:01
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Brenda Karen Aguilar Resendiz
Solicitando la cancelacion de la factura
9212004172
El material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212004172
Fecha de Compra 2024-06-03 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cliente recibe, se recolecta con guia Remision CDPT Pasteje
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 numero 398
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 8,016.38 Falla Real Roto o fisurado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831493560 ENTREGADEV 0840365629
NOTACRED 6111099819 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Correo Recibido Correo Recibido
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 8,016.38
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-23 09:51:27
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:20
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:15
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:10
Nc contabilizada
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:07
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-30 11:17:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:53:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-06 18:30:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-05 16:12:10
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-02 11:23:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-02 11:23:53
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-03 a Fecha de compra: 2024-06-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212004172 a No. de Factura: 9212004172
Se cambio el No. de serie de: EN CDPT a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 10:28:37
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 10:24:14
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 08:44:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 08:44:07
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 08:44:03
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 08:43:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-08-02 08:43:19

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad