Diana Fernanda Morales Lugo

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Ticket No. 251265

TT251265 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Diana Fernanda Morales Lugo
Celular 9211125968 Teléfono Fijo 9213608933
E-mail facturascoatza@casver.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL Tipo Producto
División VENTILADORES Código 267118
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-24 16:47:45 Fecha Cierre 2024-08-06 13:53:15
Tiempo Respuesta 00:06:43 Tiempo Solución 12 20:58:47
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Dina Maria Osorio Garcia

Descripción

Se recibe wa de Diana Fernanda solicitando la garantái de un ventilador que no enciende
Nombre completo de quien recibe a trasportes: DIANA FERNANDA MORALES LUGO
Nombre completo de la persona que solicita: DIANA FERNANDA MORALES LUGO
Motivo de la devolución: NO FUNCIONA, NO ENCIENDE
SKU del producto reportado: 267118
Cantidad: 1
2 numeros de telefono: 921 112 5968 921 360 8933
correo electronico : facturascoatza@casver.com.mx
Dirreccion :
CP: 96580
Municipio : coatzacoalcos
Colonia: Benito Juarez
Calle y numero : Av universidad 1209

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 0
Fecha de Compra 2023-03-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No visible Remision
Estado VER
Municipio COATZACOALCOS Colonia BENITO JUAREZ SUR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA UNIVERSIDAD LOTE 05 M-157
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 18.1325172 Longitud -94.453440915
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 251265 Orden Interna Refacción 267118
Orden Interna 58014421 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Equipo,, etiqueta, solicitud de wa
Evidencia Nota de compra
Seguimientos
usuario autoriza el cierre de reporte y queda de acuerdo con el cambio fisico que le generaron
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:54:02
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:53:15
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:53:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:53:08
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:53:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 251265
Orden Interna: 58014421
Orden interna Refacción/Producto: 267118
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501466336
Codigo PT: 000000000000267118
Descripcion PT: VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL
Entrega: 810171243
Orden de transporte : 0000527544
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-08-06 13:52:55
-> El responsable de seguimiento de: Angel Faustino cambio a: Dina Maria Osorio Garcia
Erika Yanet Baeza 2024-08-06 08:52:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-02 17:29:15
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-02 17:29:11
En sap se etrego el 01/08/2024 Cliente Final
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-02 17:28:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 251265
Orden Interna: 58014421
Orden interna Refacción/Producto: 267118
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501466336
Codigo PT: 000000000000267118
Descripcion PT: VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL
Entrega: 810171243
Orden de transporte : 0000527544
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-08-02 17:28:32
-> El responsable de seguimiento de: Hector Gomez cambio a: Angel Faustino
Mario Guzman Olvera 2024-07-30 12:33:46
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Hector Gomez
Mario Guzman Olvera 2024-07-30 09:14:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-07-30 09:14:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 251265
Orden Interna: 58014421
Orden interna Refacción/Producto: 267118
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501466336
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810171243
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-07-30 09:14:20
-> El responsable de seguimiento de: Gloria Gomez Valdez cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-29 17:40:13
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-29 17:40:08
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501466336
N° DE REPORTE: TT251265
ORDEN INTERNA: 58014421
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL ILUELECTRICO CASVER
DIANA FERNANDA MORALES LUGO
TELEFONO: 921 112 5968 / 921 360 8933
ESTADO: VERACRUZ
MUNICIPIO: COATZACOALCOS
COLONIA: BENITO JUAREZ
CALLE: AV. UNIVERSIDAD 1209
C.P. 96580
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: VENT PISO 20# PERILLA 3 VEL (267118) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-29 17:40:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 251265
Orden Interna: 58014421
Orden interna Refacción/Producto: 267118
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501466336
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-29 17:39:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Daniel Nava Cid 2024-07-29 08:27:37
en atencion a ILUELECTRICO CASVER
Daniel Nava Cid 2024-07-29 08:27:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 251265
Orden Interna: 58014421
Orden interna Refacción/Producto: 267118
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-07-29 08:26:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-26 11:19:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-26 11:19:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Nota de compra
Jos Rodrigo Nicanor Hernandez 2024-07-25 20:06:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Jos Rodrigo Nicanor Hernandez 2024-07-25 20:04:15
Se adjunta Factura
Jos Rodrigo Nicanor Hernandez 2024-07-25 19:57:31
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Jos Rodrigo Nicanor Hernandez 2024-07-25 19:56:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-25 17:39:27
Me apoyan con la factura de compra .
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-25 17:39:23
Ticket: En espera paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-07-25 12:33:51
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-07-25 12:33:47
Se adjunta la nota de compra
Angela Gomez Leon 2024-07-25 12:33:37
-> Se adjunto el archivo Nota de compra el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-07-25 12:33:10
Se cambio latitud: 18.1325172
Se cambio longitud: -94.453440915
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:59:13
Pendiente nota de compra
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:57:58
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:57:48
Ticket: Abierto paso a: En espera
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:57:38
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Equipo,, etiqueta, solicitud de wa
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:57:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-07-24 16:54:28

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