Contacto | VERONICA CERVANTES PEREZ | ||
Celular | 2323249060 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
veronicacervantesp@gmail.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | C. THW-LSTHHW-LS #12 NEGRO BOLSA 100 M | Tipo Producto | |
División | COND. CONSTRUCCION | Código | 397454 |
Cantidad | 7 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-07-23 12:52:13 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:10:46 | Tiempo Solución | 57 22:15:48 |
Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gustavo Becerril |
Se recibe correo de Veronica Cervantes solicitando la devolución, comenta que de la factura ZF2025591, dentro en la tarima de cable negro #12 (397454) llegaron 7 rollos de cable negro #14 (397450) por lo que llegaron cambiadas esos rollos,
Contacto: Verónica Cervantes Pérez Correo: veronicacervantesp@gmail.com Díaz Miron No. 5, CP 91700 Col. Centro, San Rafael, Ver. Tel: 232 32 4 90 60 ext. 159 Le marque a veroica para confirmar su solicitud. |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212025591 |
Fecha de Compra | 2024-04-25 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recolectar | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | VER | ||
Municipio | SAN RAFAEL,VER. | Colonia | SAN RAFAEL (E) |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | SALVADOR DIAZ MIRON # 5 | ||
Referencias | En sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.1845129 | Longitud | -96.161551614 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 5,406.20 | Falla Real | No coincide código de factura vs entrega del producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | 6111080784 | Monto |