Contacto | Fernando Contreras | ||
Celular | 6181199483 | Teléfono Fijo | 00000000000 |
jfcontreras@iusa.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Garantia | Ingreso Ticket | |
Material | AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 | Tipo Producto | |
División | ARTEFACTOS TRADIC. | Código | 300167 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-07-18 12:16:44 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:05:13 | Tiempo Solución | 62 23:09:11 |
Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Marco Antonio Senobio De La Luz |
Se recibe wa del distribuidor soliictando la grantia de un AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50
Código Postal:34080 Nombre de Vialidad: 20 DE NOVIEMBRE Número Exterior: 1603 Colonia: NUEVA VIZCAYA Nombre de la Localidad: VICTORIA DE DURANGO MUNICIPIO: DURANGO Nombre de la Entidad Federativa: DURANGO Nombre de quien recibe :Fernando Contreras Telefono: 6181199483 cedis1@medsa.com.mx Falla: se safo el casquillo |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211957171 |
Fecha de Compra | 2024-04-17 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | No visible | Remision | |
Estado | DUR | ||
Municipio | DURANGO | Colonia | NUEVA VIZCAYA VICTORIA D |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | 20 DE NOVIEMBRE | ||
Referencias | En sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Producto x Producto | ||||||||||||||||
Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 206 Modos de fallas artefactos electricos | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | 250621 | Orden Interna Refacción | 300167 | ||||||||||||||||
Orden Interna | 58014345 | Falla Real | Mal ensamble de productos | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |