Erika Olivia Cota Felix

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Ticket No. 259700

TT259700 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Erika Olivia Cota Felix
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail eocota@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 5a. TERM. P/BASE WATTHORIMETRO EMP81 Tipo Producto
División ACCESORIOS BASES WATT Código 310903
Cantidad 81 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-23 12:32:03 Fecha Cierre 2024-10-11 13:05:57
Tiempo Respuesta 00:04:04 Tiempo Solución 18 00:29:50
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Guillermo Hernandez

Descripción

Se recibe correo de Erika Olivia Cota Felix
Solita la cancelación de la factura 9212068247
El material se encuentra con cliente, recolectar.
MOTIVO: Error al facturar.
Dirección:
CALLE BREA 21990
RIO TIJUANA 3RA ETAPA
TIJUANA, BC
CP 22226

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212068247
Fecha de Compra 2024-08-20 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Tijuana
Estado BCN
Municipio TIJUANA Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección A
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,825.21 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Factura Factura
Evidencia Producto
Formato de recolección Formato de recolección
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:05:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:05:57
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:04:52
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:00:33
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:00:29
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Solicitud cancelada
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 13:00:11
Me comunico con Guillermo Gernandez para validar la fecha de recolección del material.
Menciona Guillermo Hernandez qe no se va a recolectar porque el cliente indica que va a pagar la factura.

Me comunico con cliente para validar lo que comenta Guillermo pero no responde llamadas.

Me comnico con la vendedora qe reporto la insidencia Miriam Mora Peña, la cual confirma que el cliente va a pagar la factura porque el cliente no sabe donde tiene el material.

Miriam Mora Peña pide cerremos el reporte.
Esther Samano Mondragon 2024-10-11 12:59:59
Me comunico con cliente pero no responde llamadas.
Se le envía correo a la vendedora Miriam para que nos apoye comunicándose con el cliente para saber cuando contará con el material para continuar con el proceso
Esther Samano Mondragon 2024-10-07 13:34:23
Se recibe correo de Guillermo mencionando lo siguiente:

Jueves 03.Oct.2024 se acudió con cliente a recolectar material, en ese momento
No lo tenían, en espera confirmación que ya lo tiene físicamente para recolección.
Esther Samano Mondragon 2024-10-07 13:29:10
Se solicita apoyo a Guillermo por correo para que nos comparta la fecha para la recolección
Esther Samano Mondragon 2024-10-07 10:15:43
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Esther Samano Mondragon 2024-10-01 10:09:32
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Formato de recolección
Esther Samano Mondragon 2024-10-01 10:09:14
-> El responsable de seguimiento de: Esther Samano Mondragon cambio a: Guillermo Hernandez
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:49:18
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-20 a Fecha de compra: 2024-08-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212068247 a No. de Factura: 9212068247
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Tijuana.
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:49:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,825.21
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:48:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:48:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:48:28
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-24 13:24:14
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-24 13:24:07
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto
Esther Samano Mondragon 2024-09-24 13:23:57
Se recibe correo mencionando lo siguiente:
Motivo: Duplicidad de facturación en código
Responsable: Luis Yedra
Contacto: 6644127822
Esther Samano Mondragon 2024-09-24 13:22:23
Se comparte reporte y se solicta lo siguiente:
-Imagen del material donde se visualice el total de pzs reportadas
-Motivo por el que indica que es error al facturar
-Nombre de la persona que recibe a transportes
-Dos números de contacto
-Correo:
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:41:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:38:24
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:38:20
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:38:06
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:36:27
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-23 12:36:07

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