Miriam Mora Peña

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Ticket No. 259417

TT259417 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Miriam Mora Peña
Celular 6646238849 Teléfono Fijo 6646243074
E-mail mmora@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268411
Cantidad 300 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-20 11:38:10 Fecha Cierre 2024-10-10 10:41:08
Tiempo Respuesta 00:03:15 Tiempo Solución 19 22:59:43
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Miriam Mora Peña Vendedor solicitando la devolución de 1100 coples que el cliente cancelo el BO y no aviso para no facturar, este material se encuentra en Almacen Tijuana

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212074346
Fecha de Compra 2024-08-27 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS TIJUANA Remision
Estado BCN
Municipio TIJUANA Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección A
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,428.87 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831524099 ENTREGADEV 0840368416
NOTACRED 6111119168 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo con petición de distribuidor y de vendora
Evidencias Factura
EVIDENCIA Miriam Mora Peña Comenta que es MATERIAL NO SOLICITADO, ERROR AL FACTURAR
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:41:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:41:08
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:40:23
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:39:15
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:38:01
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:37:57
NC 6111119168
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:37:35
Se recibe correo de Oziel Sanchez mencionando que ya se contabilizo la nota de crédito
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:29:01
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-07 12:10:45
Se esta en proceso de que Cedis de reversa al Ingreso ya que el pedido esta incorrecto
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 16:45:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-04 08:16:10
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-04 08:16:01
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Mauricio Suarez 2024-10-04 08:04:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-02 11:12:41
Aprob IU08 02oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-02 11:12:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-10-02 11:04:05
Se determino que la Falla real El cliente solicit errneamente el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Mauricio Suarez 2024-10-02 09:52:53
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mauricio Suarez 2024-10-02 09:52:41
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Mauricio Suarez 2024-10-01 12:18:55
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,428.87
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-10-01 12:18:46
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Miriam Mora Peña
Comenta que es MATERIAL NO SOLICITADO, ERROR AL FACTURAR
Mauricio Suarez 2024-10-01 12:15:53
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-09-30 06:12:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 19:12:01
Envio correo a Erika solicitando confirme si es a solciitud del cliente y mande evidencias en donde el cliente indique que no lo reqiere y el por que.
Gloria Gomez Valdez 2024-09-27 13:18:02
Reporte relacionado TT259878 (800 piezas)
Gloria Gomez Valdez 2024-09-27 12:33:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-09-27 12:32:32
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-27 a Fecha de compra: 2024-08-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212074339 a No. de Factura: 9212074346
Se cambio el No. de serie de: CEDIS TIJUANA a No. de serie: CEDIS TIJUANA
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-09-27 12:28:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:22:14
alidas cuantas pzs son? xq el la factura dice 800, el correo dice 1100 y en el tt pusieron 300
Susana Cruz Miranda 2024-09-27 12:22:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-09-24 16:36:51
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 12:33:09
Material Entregado 10.Sep.2024
Recolectado 19.Sep.2024
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 12:33:00
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:44:25
Se solicita nos confirme si fue una recolección, se regreso durante la entrega o no salio de IUSA
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:44:18
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:43:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo con petición de distribuidor y de vendora
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:42:27
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:41:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-09-20 11:41:25

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