Marisol Frnaco Herrera

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Ticket No. 259107

TT259107 Servicio

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Marisol Frnaco Herrera
Celular 5620043258 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mfrancohh1965@gmail.com Proyecto Garantias- Cliente Final

Datos Llamada

Llamada Servicio Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CALENTADOR DEPOSITO ENERHIT 40L.  NAT Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO ENERHIT Código 377167
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-18 11:08:23 Fecha Cierre 2024-09-21 17:43:54
Tiempo Respuesta 00:03:29 Tiempo Solución 3 06:32:02
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST Concluido

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gloria Gomez Valdez

Descripción

Se comunica usuario para reportar que la flama del piloto es demasiado grande, utiliza gas natural, desde que lo instaló presenta la falla.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas Natural No. de Factura 2024091110800046812
Fecha de Compra 2024-09-11 Lugar de Compra Sodimac
No. de Serie 0000092286 Remision 0
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Coyoac�n Colonia Pedregal de Carrasco
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Mexico 68 No. SN dep 203 Edificio Pilar
Referencias Por el Centro Comercial Gran Sur, pasando una paderia " El Bollo", edificio color blanco con azul, de 5 piesos.
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cita Tecnica
Técnico Isaias Tava Fecha Asistencia 2024-09-21 12:30:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario SI Monto Cobrado 250
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2024-09-21 12:30:00 2024-09-21 13:29:59 Ruth Salazar
Archivos
Titulo Descripción
equipo,comprobante evidencia
serie evidencia
FORMATO DE VISITA Se adjunta solicitud de servicio CST Isais Taba KM: 9.1 + 9.1 = 18.2 (NO SE PAGA KM)
Orden de Servicio Se checa el equipo y funciona correctamente Se le menciona que el equipo esta en buen funcionamiento *Se le muestra el funcionamiento equipo $250
Seguimientos
Se determinó que el usuario NO realizo un pago y el monto fue: 0 cambio a: el usuario SI realizo un pago y el monto fue: 250
Gloria Gomez Valdez 2024-09-24 06:49:48
-> Se adjunto el archivo Orden de Servicio el cual se describe a continuación: Se checa el equipo y funciona correctamente
Se le menciona que el equipo esta en buen funcionamiento
*Se le muestra el funcionamiento equipo
$250
Gloria Gomez Valdez 2024-09-24 06:49:20
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Reporte cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
CoberturaSI
Numero de visita: Primera
Reagendar: NO
Tabulador: SI
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:14
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:43:00
Ticket: paso a estado cst: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:42:56
Usuario comenta que el cst si se presento en su domicilio, que le dejo el equipo funcionando peor le cobro 250 por el servicio que no entro en garantía. Autoriza el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 17:42:52
Se cambio el Area resolutiva CST a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cita tecnica agendada a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-21 15:51:18
Se solicita servicio a CST y se notifica al usuario
Ruth Salazar 2024-09-18 13:42:59
-> Se adjunto el archivo FORMATO DE VISITA el cual se describe a continuación: Se adjunta solicitud de servicio CST Isais Taba KM: 9.1 + 9.1 = 18.2 (NO SE PAGA KM)
Ruth Salazar 2024-09-18 13:40:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CST
Se cambio Area accion de Agendar visita tecnica a Area accion: Cita tecnica agendada
Ruth Salazar 2024-09-18 13:37:02
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2024-09-21 12:30
Ruth Salazar 2024-09-18 13:36:41
Se determinó que el Centro de Servicios que acudirá a su domicilio a solucionar el problema de : Sin CST cambio a: Isaias Tava
Ruth Salazar 2024-09-18 13:36:27
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Angela Gomez Leon 2024-09-18 12:23:57
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Agendar visita tecnica
Angela Gomez Leon 2024-09-18 12:23:51
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-11 a Fecha de compra: 2024-09-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 2024091110800046812 a No. de Factura: 2024091110800046812
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0000092286
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Angela Gomez Leon 2024-09-18 12:23:40
-> Se adjunto el archivo serie el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-18 12:22:40
en espera del numero de serie
Angela Gomez Leon 2024-09-18 11:48:06
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-11 a Fecha de compra: 2024-09-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 2024091110800046812
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Angela Gomez Leon 2024-09-18 11:47:56
-> Se adjunto el archivo equipo,comprobante el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-18 11:47:07
-Imagen del comprobante de compra
-Imagen del equipo
-Imagen de la etiqueta del equipo donde viene el número de serie
Gloria Gomez Valdez 2024-09-18 11:12:24
Ticket: Abierto paso a: En espera
Gloria Gomez Valdez 2024-09-18 11:11:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-09-18 11:11:52

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