Karen Abigail Perez Vega
TT258979 Devolucion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Karen Abigail Perez Vega | ||
| Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| kaperez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CUBREBOCAS TRICAPA 267675 SUELTO | Tipo Producto | |
| División | Medical Care | Código | 267961 |
| Cantidad | 14800 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2024-09-17 12:12:56 | Fecha Cierre | Pendiente |
| Tiempo Respuesta | 00:07:04 | Tiempo Solución | 1 22:55:34 |
| Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Pendiente |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Descripción
| Se recibe correo de Karen Abigail Perez Vega
Solicita la cancelación de la factura 9212084448 Está direccionada a la PO equivocada. Esta factura se cargó a la PO anual anterior, la cual ya se concluyó (4504076907). Favor de refacturar esta compra direccionando a la PO vigente 4504437628 correspondiente al periodo SEP24-AGO25. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212084448 |
| Fecha de Compra | 2024-09-06 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | NLE | ||
| Municipio | ESCOBEDO | Colonia | LIBRAMIENTO NOROESTE |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AVE INDUSTRIAS DEL PONIENTE 101 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Cancelación de factura por error en el consignatario | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
| NOTACRED | Monto | ||||||||||||||||||
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:35
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:08
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:08
Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Cancelación de factura por error en el consignatario
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:01
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:50:01
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:48:22
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:48:22
Se recibe correo de karen de credito y cobranza:
El cliente solicita refacturación y cancelación de la factura ZF 2084448, el material está en poder del cliente por lo cual no se requiere recolección.
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:48:11
El cliente solicita refacturación y cancelación de la factura ZF 2084448, el material está en poder del cliente por lo cual no se requiere recolección.
Imelda Garca Cruz
2024-09-17 15:48:11
VALIDAR EL MOTIVO Y EL SUBMOTIVO
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:24:56
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:24:56
Se comparte reporte y se solita lo siguiente:
-Indicar donde se encuentra el material, si se encuentra con el cliente favor de compartir lo siguiente:
-Dirección de donde se encuentra el equipo:
-Calle y número
-Colonia
-Municipio
-Estado
-Código Postal
-Nombre de la persona encargada
-Dos números de contacto
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:24:32
-Indicar donde se encuentra el material, si se encuentra con el cliente favor de compartir lo siguiente:
-Dirección de donde se encuentra el equipo:
-Calle y número
-Colonia
-Municipio
-Estado
-Código Postal
-Nombre de la persona encargada
-Dos números de contacto
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:24:32
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:59
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:59
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:45
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:45
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:04
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:22:04
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:21:59
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:21:59
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:20:00
Esther Samano Mondragon
2024-09-17 12:20:00