Lizbeth Guadalupe Vera Vera

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Ticket No. 258632

TT258632 Devolucion

% Analisis

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail lgvera@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 175B/176B P/LAMP. SLIM EMBOLSADO Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 324979
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-13 12:51:56 Fecha Cierre Pendiente
Tiempo Respuesta 00:03:20 Tiempo Solución 5 22:37:49
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Pendiente
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Solicta la nota de crédito de 20 pzs de AE- 175B/176B P/LAMP. SLIM EMBOLSADO
Motivo, Eroor al facturar, material no solicitado
Factura: 9212082843
El material se encuentra en almacén Villahermosa
Material devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212082843
Fecha de Compra 2024-09-04 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado VER
Municipio COSOLEACAQUE Colonia COSOLEACAQUE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección TRANSISMICA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831511851 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-09-17 16:29:18
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-09-17 16:29:11
Se comparte reporte y se solicta lo siguiente:
-Acuse donde se indica que el material se regreso
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:59:29
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:55:57
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:55:41
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:55:28
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:55:23
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 12:55:16

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