Steven Gutierrez Marin

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Ticket No. 258610

TT258610 Devolucion

70% Trabajando

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Steven Gutierrez Marin
Celular 2288159819 Teléfono Fijo 2289791790
E-mail gerenciaax@onofre.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material C. THW-LSTHHW-LS #14 BLANCO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397451
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-13 10:22:51 Fecha Cierre Pendiente
Tiempo Respuesta 00:09:12 Tiempo Solución 6 00:48:53
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Pendiente
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angela Gomez Leon

Descripción

Distribuidor indica que le llego una pieza de mas por lo que la regreso con nuestros compañeros de traportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212079122
Fecha de Compra 2024-08-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Sobrante Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio XALAPA VERACRUZ Colonia COL. CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CLAVIJERO No. 98 INT. 1
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.5298232 Longitud -96.933755515
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura evidencia
Tabla de solicitud Tabla de solicitud
Seguimientos
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-09-17 08:42:20
Me comunico con usuario para validar la información, me indica que se entrego la cantidad de material que se facturo correctamente y sobro esa pieza que fue devuelta con el chófer al momento de entrega.
Imelda Garca Cruz 2024-09-17 08:42:10
Se determino que la Falla real Cable pelado-sin aislamiento se modifico a: Material no entregado
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:11:14
El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:11:02
A que se refiere con sobrante, se le entrego la cantidad facturada correctamente mas una pz que no esta facturada?, esta mal facturada la cantidad de pzs, por favor explicar correctamente
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:10:36
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:09:38
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:09:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:07:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-30 a Fecha de compra: 2024-08-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921202079122 a No. de Factura: 9212079122
Se cambio el No. de serie de: nose visualiza a No. de serie: Sobrante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-09-16 18:07:40
-> Se adjunto el archivo Tabla de solicitud el cual se describe a continuación: Tabla de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 13:35:46
Se recibe correo compartiendo el SKU reportado
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 13:30:30
Se cambio codigo: 397450 a codigo: 397451
Se cambio división: COND. CONSTRUCCION a división: COND. CONSTRUCCION
Se cambio material: C. THW-LSTHHW-LS #14 NEGRO BOLSA 100 M a material: C. THW-LSTHHW-LS #14 BLANCO BOLSA 100 M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Esther Samano Mondragon 2024-09-13 13:29:55
Se le comparte sus número de reporte al distribuidor
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:40:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:38:52
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:38:46
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:37:48
Se cambio latitud: 19.5298232
Se cambio longitud: -96.933755515
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:35:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-09-13 10:32:03

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