Araceli Narvaez

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Ticket No. 258429

TT258429 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MB-JUEGO MORDAZA PARA BASE 4T R2020 Tipo Producto
División ACCESORIOS BASES WATT Código 267893
Cantidad 812 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-12 09:11:38 Fecha Cierre 2024-09-19 15:44:58
Tiempo Respuesta 00:05:08 Tiempo Solución 7 06:28:12
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez
Solita la cancelación de la factura 9212085742 para la refacturación
Motivo 207 – Error a facturar – se facturo con el precio incorrecto
Material en almacén Villahermosa – no salió de almacén

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212085742
Fecha de Compra 2024-09-09 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Villahermosa
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA,MOR. Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 123,666.97 Falla Real Precio del producto incorrecto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111138429 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de Araceli indicando se cancele el proceso de esta factura Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:58
-> Se adjunto el archivo Correo de Araceli indicando se cancele el proceso de esta factura el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:51
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:31
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Solicitud cancelada
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 15:44:26
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-09-17 12:14:19
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-09-17 12:14:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-09-13 13:47:12
Aprob IU19.a 13sep2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-09-13 13:47:04
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 123,666.97
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:56:34
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-09 a Fecha de compra: 2024-09-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212085742 a No. de Factura: 9212085742
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:56:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:56:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:56:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-12 09:18:11
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-12 09:18:06
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-12 09:17:49
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-12 09:17:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-12 09:16:46

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