TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Erika Olivia Cota Felix

Ticket No. 258142

TT258142 Devolucion

70% Trabajando

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Erika Olivia Cota Felix
Celular	6688157199	Teléfono Fijo	6688157199
E-mail	eocota@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 25MM 1"	Tipo Producto
División	CONEXIONES PARA AGUA	Código	268416
Cantidad	200	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-09-11 11:48:47	Fecha Cierre	Pendiente
Tiempo Respuesta	00:04:02	Tiempo Solución	7 23:26:28
Agente Creador	Esther Samano Mondragon	Agente Cerro	Pendiente
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Erika Olivia Cota Felix Solicita la devolución de material por error en el pedido era de 1/2" cliente no lo recibió Se encuentra físicamente en CEDIS Los Mochis Cliente: FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE Factura: 9212076056 Material: COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 25MM 1 Cantidad: 200 PZAS Motivo: Error al facturar

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9212076056
Fecha de Compra	2024-08-26	Lugar de Compra	IUSA SA DE CV
No. de Serie	Regreso con transportes al momento de la entr	Remision	Cedis Mochis
Estado	SON
Municipio	CAJEME	Colonia	MUNICIPIO LIBRE
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	SINALOA
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

No Aplica

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

No Aplica

Tipo de Refacción

No Aplica

Recuperación pza.

No Aplica

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

2,249.47

Falla Real

Se ingres� un c�digo de producto no solicitado

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura y acuse	Factura y acuse
	Producto	Producto
	Correo de solicitud	Correo de solicitud

Seguimientos

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-26 a Fecha de compra: 2024-08-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212076056 a No. de Factura: 9212076056
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.

Susana Cruz Miranda 2024-09-17 10:16:52

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,249.47
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Susana Cruz Miranda 2024-09-17 10:16:34

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2024-09-17 10:16:22

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente

Susana Cruz Miranda 2024-09-17 10:16:16

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:58:19

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:58:15

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:57:20

-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Producto

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:54:49

-> Se adjunto el archivo Factura y acuse el cual se describe a continuación: Factura y acuse

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:53:26

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Esther Samano Mondragon 2024-09-11 11:52:49