Contacto | Zendy Kate Espinoza Martinez | ||
Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TUBO PEALPE IUSAGAS NEGRA 1620 100M | Tipo Producto | |
División | TUBO PE AL PE. | Código | 616427 |
Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-11 09:44:37 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:16:36 | Tiempo Solución | 8 01:25:43 |
Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez
Solicta la devolucion de la factura 9212076957 Motivo: Refacturación, no se entrego a tiempo el material El material se encuentra en Cedis Mty, se regreso el material durante la entrega Contacto: Sergio Perez Teléfono: 8117997262 Correo: ssperez@iusa.com.mx 4 pzs de TUBO PEALPE IUSAGAS NEGRA 1620 100M |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212076957 |
Fecha de Compra | 2024-08-29 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | NLE | ||
Municipio | MONTERREY NL | Colonia | COL.CENTRO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AVE COLON 1610 PTE | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Refacturacion | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 6,025.04 | Falla Real | Material no entregado | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831505590 | ENTREGADEV | 0840366555 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111104576 | Monto |