Lizbeth Guadalupe Vera Vera

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Ticket No. 257813

TT257813 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail lgvera@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR PASO RR PRIMO 09L. LP Tipo Producto
División CALENTADORES RAPIDA REC Código 209499
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-09 12:21:59 Fecha Cierre 2024-09-30 17:36:52
Tiempo Respuesta 00:03:02 Tiempo Solución 21 05:11:51
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción


Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Solicita la nota de crédito para la factura 9212077160
Material error al facturar - MATERIAL NO SOLICITADO
Se facturó un bo y cliente ya no lo acepta.
El material se encuentra en almacén Villahermosa
Material devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212077160
Fecha de Compra 2024-08-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 2,978.99 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831519958 ENTREGADEV 0840368071
NOTACRED 0980437756 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Docusign firmado Evidencia
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:37:44
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:36:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:36:52
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:36:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:36:40
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-30 17:36:34
Se pide estatus a CyC ya que aun no realizan el pedido
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 13:03:52
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-23 12:33:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-23 12:33:22
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-09-23 12:33:18
En espera de la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-09-18 12:10:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-09-11 10:17:34
Aprob IU19 11sep2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-09-11 10:17:28
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Mauricio Suarez 2024-09-10 14:15:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-29 a Fecha de compra: 2024-08-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212077160 a No. de Factura: 9212077160
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Mauricio Suarez 2024-09-10 14:15:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,978.99
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-09-10 14:15:01
Se comparte reporte y se solicta acuese de que se reqreso en producto con transportes
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:33:41
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:33:38
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:33:35
Se cambio la descripción del caso a:
Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Solicita la nota de crédito para la factura 9212077160
Material error al facturar - MATERIAL NO SOLICITADO
Se facturó un bo y cliente ya no lo acepta.
El material se encuentra en almacén Villahermosa
Material devuelto a la entrega.
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:28:02
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:25:44
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:25:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-09 12:25:01

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