Contacto | Karen Abigail Perez Vega | ||
Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
kaperez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 100M | Tipo Producto | |
División | COND. FLEXIBLES C.POT | Código | 301710 |
Cantidad | 18 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-09 08:44:42 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:03:42 | Tiempo Solución | 10 02:37:45 |
Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Se recibe correo de Karen Abigail Perez Vega
Solita la devolución de la factura 9212022906 El acuse indica que no se recibe material en orden de compra se solicta polarizado |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212022906 |
Fecha de Compra | 2024-05-27 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Aragon |
Estado | CMX | ||
Municipio | Colonia | DELEG. MIGUEL HIDALGO COL | |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | LAGO MURITZ N° 5 | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 13,488.24 | Falla Real | Se ingres un cdigo de producto no solicitado | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831478000 | ENTREGADEV | 0840364419 | ||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |