Oscar A Garcia

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Ticket No. 257702

TT257702 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Oscar A Garcia
Celular 5566117196 Teléfono Fijo 5566117196
E-mail oscar.garcia@blg.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA PERIFERICA PRIMO 1/2 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS PRIMO Código 619696
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-07 15:38:59 Fecha Cierre 2024-09-24 11:14:17
Tiempo Respuesta 00:36:30 Tiempo Solución 16 18:58:48
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Oscar A Garcia solicitando la garantía de (1pza) BOMBA PERIFERICA PRIMO 1/2 HP 120 V
Motivo: NO SUBE EL AGUA
Ubicación de material dañado:
CALLE CERRADA NORITA SN, COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42083
Responsable: KARLA FRANCISCO
CEL.5584244794
OFICINA: 771-2815230

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211911715
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 202312 Remision
Estado HID
Municipio PACHUCA DE SOTO Colonia SAN ANTONIO EL DESMONTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CDA NORITA
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas Bombas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 257702 Orden Interna Refacción 619696
Orden Interna 56019023 Falla Real No enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 719.00 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Imagen del producto
Correo de solicitud Correo de solicitud
FACTURA SAP FACTURA SAP
ACUSE DE ENTREGA ENTREGA DE MATERIAL
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 257702
Orden Interna: 56019023
Orden interna Refacción/Producto: 619696
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501473543
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810244782
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-18 11:21:10
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:14:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:14:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:14:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 257702
Orden Interna: 56019023
Orden interna Refacción/Producto: 619696
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501473543
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810244782
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:14:05
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:14:01
Distribuidor confirma que ya se le hizo el cambio, autoriza el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:13:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-24 11:13:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-23 13:48:13
-> Se adjunto el archivo ACUSE DE ENTREGA el cual se describe a continuación: ENTREGA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-23 13:48:04
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-23 13:37:19
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Mario Guzman Olvera 2024-09-18 10:41:17
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-09-18 10:41:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 257702
Orden Interna: 56019023
Orden interna Refacción/Producto: 619696
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501473543
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810244782
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-09-18 10:41:09
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 12:59:54
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 12:59:49
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501473543
N° DE REPORTE: TT257702
ORDEN INTERNA: 56019023
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL BARRON LUNA GRUP
KARLA FRANCISCO
TELEFONO: 5584244794
ESTADO: HIDALGO
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
COLONIA: SAN ANTONIO EL DESMONTE
CALLE: CDA NORITA S/N
C.P. 42083
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: BOMBA PERIFERICA PRIMO 1/2 HP 120 V (619696) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 202312
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 12:59:43
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 257702
Orden Interna: 56019023
Orden interna Refacción/Producto: 619696
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501473543
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 12:59:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-09-11 09:23:59
Material enviado a sucursal BARRON LUNA GRUP en garantia de material dañado
Imelda Garca Cruz 2024-09-11 09:23:52
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 257702
Orden Interna: 56019023
Orden interna Refacción/Producto: 619696
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-09-11 09:23:12
-> El responsable de seguimiento de: Arleth Martinez cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-10 13:30:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-10 13:30:06
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-10 13:30:00
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-09-07 16:44:40
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-09-07 16:44:33
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: FACTURA SAP
Arleth Martinez 2024-09-07 16:42:59
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-09-07 16:18:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del producto
Arleth Martinez 2024-09-07 16:16:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-09-07 16:15:29

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