Contacto | Zendy Kate Espinoza | ||
Celular | 8183660888 | Teléfono Fijo | 8183660888 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | AE3041 C/CARGA 4ELEMSOBREPONER LIGEROE10 | Tipo Producto | |
División | CENTROS DE CARGA | Código | 302447 |
Cantidad | 80 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-06 17:23:26 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:06:29 | Tiempo Solución | 12 17:53:21 |
Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Se cuenta con reporte anterior TT256997 cerrado por falta de evidencias
Zendy solicita devolución de este material ya que se le facturo material demás al cliente IUSA y quiere regresar toda la factura, las 80 piezas El material ya fue recolectado, se encuentra en CEDIS MTY Factura: 9212020501 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212020501 |
Fecha de Compra | 2024-06-26 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | TAM | ||
Municipio | REYNOSA, TAMAULIPAS | Colonia | JACINTO LOPEZ |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | CARR. LIBRAMIENTO REYNOSA A MONTERREY | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 8,905.81 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |