Contacto | SANDRA AIDED BARRADAS | ||
Celular | 2871076249 | Teléfono Fijo | 00000000000 |
pastejeiusa@gmail.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
Material | NIPLE TERMINAL NT-16 1/2x3/8 | Tipo Producto | |
División | CONEXIONES PARA GAS | Código | 311994 |
Cantidad | 50 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-05 13:43:29 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:05:14 | Tiempo Solución | 13 21:35:58 |
Agente Creador | Angela Gomez Leon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Gomez |
Se recibe wa de SANDRA AIDED BARRADAS
Solicitando la devolución 50 PZ NIPLE TERMINAL NT-16 1/2x3/8 Solicitó el código 311994 y ese le facturaron pero le entregaron el 311993 Se dio cuenta posterior a la entrega El distribuidor indica que sigue teniendo las piezas en su poder, VILLA MARINA 161 COL. GRANJAS DE LA BOTICARIA CP91966 VERACRUZ,VERNombre de quien entregara el material : SANDRA AIDED BARRADAS MOTA Corre electrónico : kmateriales@krosscorporation.com |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212068238 |
Fecha de Compra | 2024-08-28 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recolectar | Remision | Cedis Veracruz |
Estado | VER | ||
Municipio | MEDELLIN DE BRAVO | Colonia | PASEOS DEL CAMPESTRE |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | CIRCUITO SIERRA | ||
Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.1011486 | Longitud | -96.163086914 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 705.50 | Falla Real | No coincide cdigo de factura vs entrega del producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | 6111097002 | Monto |