Contacto | Isaac De La Cruz Hernandez | ||
Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
idelacruz@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TB PPR IUSAPLUS VERDE CLASE16 D25 4M | Tipo Producto | |
División | TUBO PPR IUSA | Código | 223799 |
Cantidad | 30 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-05 11:41:51 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:13:28 | Tiempo Solución | 13 23:22:11 |
Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
Se recibe correo de Isaac De La Cruz Hernandez solicitando cancelar estas facturas que menciono y adjunto pdf, con motivo que el material fue tomado del almacén de puebla.
De igual manera solicito apoyo a los compañeros que facturan para que no tomen material de Suc Puebla(16) por favor |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212077385 |
Fecha de Compra | 2024-08-29 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | No salio de IUSA | Remision | Cedis Puebla |
Estado | CHP | ||
Municipio | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Colonia | EXPLANADA DEL CARMEN |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | BLVD PERIFERICO SUR PONIENTE | ||
Referencias | 0 | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 1,750.73 | Falla Real | Cancelacin por asignacin incorrecta del anticipo a la factura | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831511091 | ENTREGADEV | 0840367058 | ||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |