Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 257342

TT257342 Devolucion

70% Trabajando

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 6681680563
E-mail dcgaribaldi@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301711
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-04 13:33:02 Fecha Cierre Pendiente
Tiempo Respuesta 00:06:23 Tiempo Solución 14 21:52:12
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Pendiente
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe correo de Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez solicitando la devolucion de material por error al facturar
Se facturaron 3 carretes. Se solicita la cancelación de 2 carretes, el cliente se queda con 1 CARRTETE 500
301711 POT No. 16 FAVOR DE RECOLECCTAR 2 CARRETES DE 500 C/U
76793 JOEL HERNANDEZ REYNAGA – MATERIAL EN PODER DEL CLIENTE
FACTURA 9212077477 FECHA- 29 AGOSTO 2024
RECOLECTAR- BELIZARIO DOMINGUEZ 162 NTE COL.CENTRO CP.81200 LOS MOCHIS SIN
TEL. 668 110 6045
ERICK VIDAL TAJIA
Electricahm2@gmail.com

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212077477
Fecha de Compra 2024-08-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio LOS MOCHIS, SINALOA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. ALVARO OBREGON SUR NO. 516
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 7,905.37 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura de sap y material
Correo de solicitud Correo de solicitud
Formato de recoleccion Formato de recoleccion
Seguimientos
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Asignacion de area resolutoria a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-09-19 07:52:25
-> El responsable de seguimiento de: Carlos Trejo cambio a: Susana Cruz Miranda
Carlos Trejo 2024-09-12 10:48:38
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Asignacion de area resolutoria
Carlos Trejo 2024-09-12 10:48:16
MERCANCIA RECOLECTADA 11/09
Carlos Trejo 2024-09-12 10:48:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Mauricio Suarez 2024-09-10 17:30:23
-> Se adjunto el archivo Formato de recoleccion el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Mauricio Suarez 2024-09-10 17:30:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 7,905.37
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-10 09:32:05
-> El responsable de seguimiento de: Arleth Martinez cambio a: Carlos Trejo
Susana Cruz Miranda 2024-09-10 09:31:46
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-28 a Fecha de compra: 2024-08-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212077477 a No. de Factura: 9212077477
Se cambio el No. de serie de: NO VISIBLE a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-09-10 09:31:33
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-10 09:30:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-09-10 09:30:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-09-06 07:53:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-09-05 17:53:28
Corregir numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-05 17:53:21
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-09-04 13:44:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-09-04 13:44:50
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-09-04 13:42:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura de sap y material
Arleth Martinez 2024-09-04 13:41:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-09-04 13:39:25

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad