Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | C. THW-LS THHW-LS #12 NEGRO PZA 500M | Tipo Producto | |
División | COND. CONSTRUCCION | Código | 301142 |
Cantidad | 8 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-04 12:56:55 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:04:18 | Tiempo Solución | 14 22:23:52 |
Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera solicitando la NC- POR DEVOLUCIÓN, Para la factura ZF 2074599 COEL
Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO Se facturó un bo y cliente ya no lo acepta |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212074599 |
Fecha de Compra | 2024-08-28 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
Estado | CMX | ||
Municipio | CUAUHTEMOC | Colonia | CENTRO DE LA CIUDAD DE ME |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | VICTORIA | ||
Referencias | 0 | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 30,957.46 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |