Carlos Alberto De La Torre Carbajal

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Ticket No. 257094

TT257094 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Carlos Alberto De La Torre Carbajal
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail cadelatorre@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA VINIL P/GAS B.P.3/8 x 3/8 100cm Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX GAS IUSA Código 268634
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-02 20:51:12 Fecha Cierre 2024-09-06 20:06:25
Tiempo Respuesta 00:14:26 Tiempo Solución 3 23:00:47
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Carlos Alberto De La Torre Carbajal
Solicita la devolución de 1 pza de MANGUERA VINIL P/GAS B.P.3/8 x 3/8 100cm
Menciona que NO TIENE CUERDA LA CONEXIÓN
Nombre: Miguel Girón González
Domicilio: Independencia No 99, San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, Edo Méx CP 52143
Teléfono: 722 1184 735
Correo electrónico: lenisco1@hotmail.com

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212041566
Fecha de Compra 2024-07-19 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recolectar Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio METEPEC Colonia SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 48.88 Falla Real Material incompleto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Evidencia Producto reportado
Cierre de reporte Cierre de reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:25
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:16
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Solicitud cancelada
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:11
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Cierre de reporte
Mauricio Suarez 2024-09-06 20:06:01
Se le pide nuevamente a vendedor que comparta la evidencia
Mauricio Suarez 2024-09-05 17:56:25
Se le envia correo a vendedor solicitando la evidencia
Mauricio Suarez 2024-09-04 18:13:21
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 48.88
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:13:41
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Falla del equipo se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:10:21
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-07-19 a Fecha de compra: 2024-07-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212041566 a No. de Factura: 9212041566
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:10:06
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:09:49
se requiere nos comparta evidencia del problema presentado
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:09:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 12:09:30
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:08:28
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:08:24
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:07:19
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:07:15
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto reportado
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:07:07
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:06:13
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:06:01
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 21:05:38

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