Mariana Esmeralda Canché Baeza

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Ticket No. 257028

TT257028 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Mariana Esmeralda Canché Baeza
Celular 5189378114 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mariana.canche@casafernandez.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301758
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-02 15:51:51 Fecha Cierre 2024-09-03 17:45:05
Tiempo Respuesta 00:04:24 Tiempo Solución 1 01:48:50
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Mariana Canché
Menciona que presenta una incidencia con la entrega de un material
Factura: 9212080388
C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 100M - No se recibió 2 rollos ya que llegaron mal etiquetados
Solicita la nota de crédito correspondiente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212080388
Fecha de Compra 2024-08-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado YUC
Municipio YUCATAN Colonia MERIDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 60 # 547 X 69 CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 6,851.45 Falla Real No coincide cdigo de empaque vs cdigo del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831508672 ENTREGADEV 0840366638
NOTACRED 6111103991 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:45:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:45:05
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:45:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 6,851.45
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:44:24
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:43:56
Ticket: En espera paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:43:50
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 17:43:44
Se comparte reporte y se solicita lo siguiente:
-Indicar de forma mas abierta la incidencia que presenta, es decir, un poco más de contexto por favor
-El material reportado ( 2 rollos) se regresaron con transportes o son 2 rollos faltantes
-Dirección completa con código postal de donde se encuentra el material
-Nombre de la persona responsable
-Correo de la persona responsable
-Dos números de contacto
-Imagen del material
-Imagen de las etiquetas del material
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 16:02:23
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 15:57:45
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 15:57:17
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 15:56:26
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 15:56:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-02 15:56:15

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