Contacto | Zendy Kate Espinoza Martinez | ||
Celular | 8186796367 | Teléfono Fijo | 8186796367 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | AISLADOR P2025 CON EMPAQUE DE CORRUGADO | Tipo Producto | |
División | AISLADOR LINE-POST | Código | 203753 |
Cantidad | 231 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-31 11:28:52 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:03:24 | Tiempo Solución | 18 23:55:28 |
Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez
Solicita la devolución de 231 pzas de AISLADOR P2025 CON EMPAQUE DE CORRUGADO Factura: 9212043908 Motivo: A petición del cliente El material se encuentra en Cedis Mty Contacto: Valeria Yañez Teléfono: 8991012951 Correo: vresendez@iusa.com.mx |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212043908 |
Fecha de Compra | 2024-07-23 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | TAM | ||
Municipio | MATAMOROS, TAMAULIPAS | Colonia | MODELO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AVE.DIVISION DEL NORTE 13 | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 60,438.41 | Falla Real | El cliente no quiso el producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831511833 | ENTREGADEV | 0840367256 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111108927 | Monto |