Contacto | MARIO MOLINA | ||
Celular | 4151396659 | Teléfono Fijo | 0000004854 |
logistica@grupodonpedro.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
Material | CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC | Tipo Producto | |
División | CALENTADOR SOLAR T/VACIO | Código | 618098 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-30 14:03:05 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:02:46 | Tiempo Solución | 19 21:15:58 |
Agente Creador | Ariana Morales Bernardino | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Humberto Sanchez Bibiano |
Se recibe wa de distribuidor reportando 2 cajas del sku 618098
MARIO MOLINA 4151396659 logistica@grupodonpedro.com GRUPO DON PEDRO CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE -CELAYA KM 2.4 POBLADO DE DON DIEGO CP 37887 SMA GTO. Faltante de piezas (empaques ) Número de cliente : 68344 Número de factura : ZF 2072812 SKU: 618098 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212072812 |
Fecha de Compra | 2024-08-26 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | No visble | Remision | |
Estado | GUA | ||
Municipio | Colonia | SAN MIGUEL DE ALLENDE CEN | |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA | ||
Referencias | En sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 4,021.03 | Falla Real | Piezas faltantes | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | 6111098899 | Monto |