Lizbeth Rodriguez Angeles

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Ticket No. 256675

TT256675 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Lizbeth Rodriguez Angeles
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CONJ. TERMOPAR 24" TUBO AL 1/8" UNA Tipo Producto
División TERMOPAR Código 212096
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-29 14:39:21 Fecha Cierre 2024-09-02 17:52:59
Tiempo Respuesta 00:06:11 Tiempo Solución 4 03:07:27
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por WEBMX
El material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9212071353
Fecha de Compra 2024-08-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cliente no recibio, se regreso con transporte Remision 0
Estado OAX
Municipio OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Colonia REFORMA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 1107
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,488.16 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831503951 ENTREGADEV 0840366567
NOTACRED 6111103943 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA 9212071353
Factura SKU DEL WEBMX 212096
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,488.16
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:53
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:43
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-02 17:52:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-09-02 08:10:04
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-23 a Fecha de compra: 2024-08-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212071060 a No. de Factura: 9212071353
Se cambio el No. de serie de: Cliente no recibio, se regreso con transporte a No. de serie: Cliente no recibio, se regreso con transporte
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-02 06:29:57
Se revisa y el cliente del perfil coincide con el de la factura 1471 EL DUENDE ABASTECEDOR COMERCIAL
Se valida y el documento de WEBMX coincide con el sku del reporte.
Lo incorrecto es la factura documentada en TICS, que es 9212071353.
Se corrige y se canaliza
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-02 06:29:50
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-02 06:27:49
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: SKU DEL WEBMX 212096
Ana Julia Hernandez Morales 2024-09-02 06:27:35
corregir sku
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 16:28:05
corregir numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 16:27:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 16:27:46
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-29 14:46:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-29 14:46:25
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: 9212071353
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-29 14:46:19
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-29 14:45:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-29 14:45:32

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