Carina Juarez

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Ticket No. 256625

TT256625 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Carina Juarez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail jcjuarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. ACSR #477 HAWK KG Tipo Producto
División ALUMINIO DESNUDO Código 302700
Cantidad 1092 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-29 11:27:24 Fecha Cierre 2024-09-11 09:40:14
Tiempo Respuesta 00:03:27 Tiempo Solución 12 22:09:23
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Judith Carina Juarez Chavez Asistente de Ventas solicitando la cancelación factura para su proceso por error al facturar, Error al capturar código.
Adjunto factura y foto
El material se encuentra en Cedis Monterrey y fue recolección

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212034504
Fecha de Compra 2024-07-12 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Monterrey
Estado DUR
Municipio DURANGO Colonia NUEVA VIZCAYA VICTORIA D
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 20 DE NOVIEMBRE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 75,348.00 Falla Real Se ingres un cdigo de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831510938 ENTREGADEV 0840367028
NOTACRED 6111081715 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Cable
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:40:14
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:40:14
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:40:09
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:39:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:39:26
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-11 09:39:22
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-09-09 17:22:39
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-09-09 13:36:21
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-09-09 13:36:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-31 18:01:13
Aprob IU36 31agos2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-08-31 18:01:07
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 75,348.00
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 13:33:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 13:33:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-07-12 a Fecha de compra: 2024-07-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212034504 a No. de Factura: 9212034504
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MONTERREY a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 13:33:05
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 13:32:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 13:32:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:41:03
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Cable
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:40:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:33:49
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:32:39
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:31:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-08-29 11:30:51

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