Bueno
Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
Celular | 1215004682 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | C. THW-LS THHW-LS #12 ROJO PZA 500M | Tipo Producto | |
División | COND. CONSTRUCCION | Código | 301143 |
Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-28 18:22:06 | Fecha Cierre | 2024-09-05 10:14:53 |
Tiempo Respuesta | 00:15:21 | Tiempo Solución | 7 15:37:26 |
Agente Creador | Citlali Salinas Garcia | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Citlali Salinas Garcia |
Se recibe correo de usuario solicitando devolucion de C. THW-LS THHW-LS #12 ROJO PZA 500M ( 10 pz)
Nombre del cliente: Materiales de construccion de los altos Error del cliente a solicitar Agente de ventas Jose Luis Figueroa Motivo:Se solicita de mas por error con previo aviso y autorizacion de Jose Luis Figueroa Cal. y Mayo de vendedor IUSA |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212068263 |
Fecha de Compra | 2024-08-20 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
Estado | CHP | ||
Municipio | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Colonia | SAN DIEGO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | BLVD JUAN SABINES GUTIERREZ 6 | ||
Referencias | 0 | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 39,883.06 | Falla Real | El cliente solicitó erróneamente el producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831509407 | ENTREGADEV | 0840366730 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111104561 | Monto |