Erik Alfonso Silva Perera

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Ticket No. 256542

TT256542 Devolucion

70% Trabajando

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Erik Alfonso Silva Perera
Celular 9821184085 Teléfono Fijo 9811133854
E-mail compras.samula@fecamsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material AE3020LB C/CARGA 2 ELEM EMPOT. BIFASICO Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 217945
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-28 16:12:39 Fecha Cierre Pendiente
Tiempo Respuesta 00:10:52 Tiempo Solución 21 19:01:43
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Pendiente
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angela Gomez Leon

Descripción

Se recibe wa de Erik Silva
solicitando la nota de credito 20 pz
Falla: surtio dos veces ese material, ya lo habian facturado antes
Tel: 9811133854 / 9821184085
Correo:compras.samula@fecamsa.com.mx

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212065013
Fecha de Compra 2024-04-16 Lugar de Compra Iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Merida
Estado CAM
Municipio CAMPECHE Colonia SAMULA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 4
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.8220348 Longitud -90.550253615
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,149.73 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831505325 ENTREGADEV 0840367304
NOTACRED 0980437313 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Solicitud de whatsapp evidencia
factura EVIDENCIA
Seguimientos
se envia correo a Cedis Merida para que se envie a cancelar ante el SAT la factura
Susana Cruz Miranda 2024-09-04 14:19:23
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,149.73
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 09:39:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-16 a Fecha de compra: 2024-04-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212065013 a No. de Factura: 9212065013
Se cambio el No. de serie de: Distribuidor a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 17:53:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 17:52:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 17:52:32
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-30 08:27:26
Usuario comenta que lo regresó durante la entrega, en la factura adjunta viene la nota que lo regresó.
Gloria Gomez Valdez 2024-08-30 08:27:19
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-30 08:22:40
Le mando wa a usuario indicando: dando seguimiento a los reportes TT256542, TT256540 y TT256541 el material lo tiene usted?
Lo regresó durante la entrega?
Posteriormente se lo recolectaron?
Gloria Gomez Valdez 2024-08-30 08:22:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,149.73
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 20:28:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 20:27:42
En donde esta el material?
falta imagen del material si el cliente lo tiene
falta direccion en donde esta el material
regreso durante la entrega? se necsita acuse
fue recolección?
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 20:27:36
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:25:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:25:05
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:24:57
-> Se adjunto el archivo Solicitud de whatsapp el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:24:35
Se cambio latitud: 19.8220348
Se cambio longitud: -90.550253615
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:24:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-08-28 16:23:31

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