Malo
Contacto | Ana Patricia Martinez Jimenez | ||
Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
anmartinez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TUBO COBRE RIG L 1-1/2" 38MM X 20' 6.1 | Tipo Producto | |
División | TUBERIA RIGIDA | Código | 308766 |
Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-28 12:05:17 | Fecha Cierre | 2024-09-19 04:10:04 |
Tiempo Respuesta | 00:20:36 | Tiempo Solución | 21 15:44:11 |
Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez
Solicita la cancelación de la factura no. 9212029005 que se le realizo a KARMSA. Por motivo ( error de facturación), se facturo al cliente erróneo. El material se encuentra en posesion del cliente 4 pzas de TUBO COBRE RIG L 1-1/2 38MM X 20 6.1 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212029005 |
Fecha de Compra | 2024-07-04 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Con Cliente | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | GUA | ||
Municipio | IRAPUATO | Colonia | INDEPENDENCIA |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | PRIMERO DE MAYO | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 9,994.85 | Falla Real | Cancelacin de factura por error en el consignatario | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831509643 | ENTREGADEV | 0840367263 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 0980437281 | Monto |