Ana Patricia Martinez Jimenez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 256164

TT256164 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M Tipo Producto
División CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS Código 302662
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-27 11:05:43 Fecha Cierre 2024-08-31 16:36:43
Tiempo Respuesta 00:12:47 Tiempo Solución 4 05:18:13
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez
Solicita la devolución de C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M (500 mts)
Motivo de la devolución; aparentemente se había eliminado del portal pero se quedo grabado en la PGC y se facturo sin previo aviso.
El material se encuentra en poder del cliente por favor su apoyo con la recolección, en PASEO SOLIDARIDAD 15958 EJIDO DE JUAREZ CP 36620. IRAPUATO GTO.
Contacto; Myriam
Teléfono; 462 220 1601

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212002832
Fecha de Compra 2024-05-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio IRAPUATO Colonia EJIDO DE JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PASEO SOLIDARIDAD
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 8,651.92 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831507878 ENTREGADEV 0840366607
NOTACRED 6111102271 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Evidencias Imagen del equipo
Evidencia Factura
Evidencia Acuse de recolección
Material recolectado Evidencia
Docusing Firmado Docusing Firmado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:43
NC Contabilizada 6111102271
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:35
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:11
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:36:05
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-08-31 12:57:51
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-08-31 12:57:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-30 16:48:46
Aprob IU13 30agos2024.pdf

Mauricio Suarez 2024-08-30 16:48:37
Se determino que la Falla real Factura duplicada por sistema se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Mauricio Suarez 2024-08-30 16:33:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 8,651.92
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:18:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-31 a Fecha de compra: 2024-05-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212002832 a No. de Factura: 9212002832
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:17:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:16:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:16:14
Se determino que la Falla real Se ingres un cdigo de producto no solicitado se modifico a: Factura duplicada por sistema
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:16:04
-> Se adjunto el archivo Material recolectado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 17:15:12
el material fue recolectado
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 11:50:04
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse de recolección
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 11:48:05
Se recibe correo de Ana PAtricia indicando: Nos indica el cliente que el día de ayer entrego a logística el carrete de devolución anexo hoja de recibo.
Nos ayudan por favor con la NC, tenemos al cliente sin poder facturarle por esta incidencia
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 11:47:45
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 10:37:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-05-31 09:11:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212003832 a No. de Factura: 9212002832
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:11:49
VEndedor Erick manda la factura correcta, se adjunta
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:11:14
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:10:38
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:10:30
Se cambio codigo: 302662 a codigo: 302662
Se cambio división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS a división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS
Se cambio material: C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M a material: C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M
Se cambio cantidad: 100 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:09:49
Se cambio codigo: 302662 a codigo: 302662
Se cambio división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS a división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS
Se cambio material: C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M a material: C. AL XLP 600 VOLTS 1C/1N (6/6) M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 100
Se cambio medida: M a medida: M
Gloria Gomez Valdez 2024-08-29 09:09:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-28 21:09:23
Envío correo a vendedora Patriica comparta factura, pues en la que hacen mención no viene facturado el material
Gloria Gomez Valdez 2024-08-28 21:04:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-08-28 12:58:45
el sku no viene en la factura revisar y corregir por favor
Susana Cruz Miranda 2024-08-28 12:58:38
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-08-27 18:25:05
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del equipo
Imelda Garca Cruz 2024-08-27 18:24:49
Falta imagen del material en resguardo
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:31:06
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:30:21
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:22:35
Se comparte número de reporte y se solicita nos comparta imagen del material en resguardo
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:22:00
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:18:40
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:18:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-08-27 11:18:30

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad