Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez

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Ticket No. 255813

TT255813 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 6681680563
E-mail dcgaribaldi@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO ROSCA INT. 90 LATON 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES CU IUSA Código 619042
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-23 20:47:57 Fecha Cierre 2024-09-03 18:26:39
Tiempo Respuesta 00:01:50 Tiempo Solución 10 21:36:52
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de vendedora solicitando apoyo para detener material FACTURA 9212071488
2352 FERRETERIA MALOVA

619042 CODO R /int 100 pz

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212071488
Fecha de Compra 2024-08-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio LOS MOCHIS, SINALOA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. ALVARO OBREGON SUR NO. 516
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud 25.7828852 Longitud -109.075213312
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 2,200.32 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831502045 ENTREGADEV 0840366552
NOTACRED 0980436908 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte CAP
Factura IUSA cap
Correo de reporte cap
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:26:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:26:39
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:26:34
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:26:06
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:25:52
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-09-03 18:25:48
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-08-30 13:23:53
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-23 a Fecha de compra: 2024-08-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212071488 a No. de Factura: 9212071488
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 11:27:48
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,200.32
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 11:24:08
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 11:23:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-08-26 11:23:47
Ticket: En espera paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-24 06:25:14
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-24 06:25:11
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-24 06:25:05
El GR comenta por correo "Es devolución por error al facturar
El cliente no aceptó facturación de back order"
Se facturó ayer, no ha salido de CDPT por lo que se solicitó detener el envio
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-24 06:24:44
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:52:16
En espera de que confirme si es cancelación o nota de cŕedito, la ubicacion del material y foto del mismo en caso de que este con dstribuidor
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:52:07
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:51:27
Se cambio latitud: 25.7828852
Se cambio longitud: -109.075213312
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:50:47
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: CAP
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:50:26
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:50:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-23 20:49:47

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