Contacto | ADRIANA GUERRERO RUIZ | ||
Celular | 7121867063 | Teléfono Fijo | 7121868149 |
compras@ferrepas.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
Material | BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8 | Tipo Producto | |
División | BASES CUADRADAS | Código | 203749 |
Cantidad | 40 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-23 13:24:00 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:03:37 | Tiempo Solución | 26 21:51:50 |
Agente Creador | Ariana Morales Bernardino | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Humberto Sanchez Bibiano |
Se recibe wa de ADRIANA GUERRERO RUIZ
usuario recibe 40pza del código 202537 pero solicito 4pza del código 203749, se dio cuenta despues de la entrega FACTURA ZF2050016 Dirección donde se encuentra el material: Calle: INDEPENDENCIA No. 340 Colonia: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO Municipio: ATLACOMULCO Estado: MEXICO CP: 50487 Nombre completo de la persona que entrega a transportes: LUIS ENRIQUE ANTONIO AVELINO Numero de contacto: 7121868149 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212050016 |
Fecha de Compra | 2024-07-29 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recolectar | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | MEX | ||
Municipio | (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) ATLACOMULCO | Colonia | BOMBATEVI EJIDO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | INDEPENDENCIA | ||
Referencias | |||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 13,868.71 | Falla Real | No coincide cdigo de factura vs entrega del producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |