Contacto | Andrea Hidalgo | ||
Celular | 9611210322 | Teléfono Fijo | 9611799497 |
compras@mandiola.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
Material | CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP | Tipo Producto | |
División | CALENTADORES DEPOSITO PRIMO | Código | 268706 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-23 12:09:35 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:00:57 | Tiempo Solución | 26 23:21:15 |
Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Susana Cruz Miranda |
Se comunica usuario solicitando la devolución de material ya que se le facturo mal el cogido de los calentadores.
Material en poder de cliente: Calle y numero: Calle central norte, esquina libramiento norte #1845 Colonia: la llave Municipio: tuxtla gutierrez. Estado: Chiapas. CP. 29034 Responsable: Emisael Castillo Perez Giovani Díaz telefono: 9611155789 9618259626 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212065932 |
Fecha de Compra | 2024-08-16 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
No. de Serie | Recolectar | Remision | Cedis Villahermosa |
Estado | CMX | ||
Municipio | MIGUEL HIDALGO | Colonia | POLANCO V SECCION |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | PRESIDENTE MASARYK NO. 101 PISO 14 INT 1401 OFICINA 3 | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 1,809.56 | Falla Real | Se ingres un cdigo de producto no solicitado | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | 6111096609 | Monto |