Lizbeth Rodriguez Angeles

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Ticket No. 255565

TT255565 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Lizbeth Rodriguez Angeles
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 1100 L Tipo Producto
División TINACOS Código 284934
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-22 17:05:22 Fecha Cierre 2024-08-29 16:53:28
Tiempo Respuesta 00:01:04 Tiempo Solución 6 23:47:02
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por WEBMX
El material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212069022
Fecha de Compra 2024-08-21 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cliente no recibio, se regreso con transporte Remision 0
Estado CMX
Municipio VENUSTIANO CARRANZA Colonia FEDERAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ASISTENCIA PUBLICA
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 27,597.60 Falla Real El cliente no quiso el producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831500867 ENTREGADEV 0840366381
NOTACRED 0980436602 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA 9212069022
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 16:53:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 16:53:28
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 16:53:24
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 16:53:19
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-08-29 16:53:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 27,597.60
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 11:04:20
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 11:04:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 11:04:03
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-21 a Fecha de compra: 2024-08-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212069022 a No. de Factura: 9212069022
Se cambio el No. de serie de: No salio de IUSA a No. de serie: Cliente no recibio, se regreso con transportes, en CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:10:02
Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: El cliente no quiso el producto
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:09:24
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:09:17
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:07:15
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: 9212069022
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:07:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:06:58
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:06:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-08-22 17:06:26

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