Frida Velazquez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 255475

TT255475 Devolucion

70% Trabajando

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Frida Velazquez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4424377664
E-mail compras@grodvel.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CORTADORA DE METALES 14'' 2350W IND Tipo Producto
División HERRA. ELEC. 1 Código 619546
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-22 13:29:43 Fecha Cierre Pendiente
Tiempo Respuesta 00:02:54 Tiempo Solución 27 21:47:07
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Pendiente
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Frida Velazquez el cual solicita la devolucion de 1pz CORTADORA DE METALES 14 2350W IND por el motivo saca chispas en el motor.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212011464
Fecha de Compra 2024-06-13 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Aragon
Estado MEX
Municipio Teotihuacán Colonia Puxtla
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA MEXICO
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia 2024-09-05 11:35:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,973.01 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV 0840362819
NOTACRED 6111066120 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2024-09-05 11:35:00 2024-09-05 12:19:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Producto Producto reportado
Correo de solicitud Correo de solicitud
Formato de recoleccion Formato de recoleccion
correo en donde confirman recoleccion Evidencia
Seguimientos
Falta de firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-09-18 10:34:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-09-13 10:41:58
Aprob IU01 13sep2024.pd
Mauricio Suarez 2024-09-13 10:41:50
-> Se adjunto el archivo correo en donde confirman recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:01:51
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-09-12 12:01:36
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2024-09-05 11:35
Susana Cruz Miranda 2024-09-05 11:35:20
cedis indica recolecta hoy 5
Susana Cruz Miranda 2024-09-05 11:35:14
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Mauricio Suarez 2024-08-27 15:42:21
-> Se adjunto el archivo Formato de recoleccion el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Mauricio Suarez 2024-08-27 15:42:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,973.01
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 08:29:30
-> El responsable de seguimiento de: Esther Samano Mondragon cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 08:29:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-13 a Fecha de compra: 2024-06-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212011464 a No. de Factura: 9212011464
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 08:29:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 08:28:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-08-23 08:28:45
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 14:00:37
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 14:00:33
Calle: AV MEXICO #23
Colonia: PUXTLA
Municipio:SAN JUAN TEOTIHUACAN
Estado: ESTADO DE MÉXICO
CP: 55805
*Nombre de la persona que recibe a transportes: GABRIEL RODRIGUEZ
2 números telefónicos: 4424377664, 5628324400
Correo Electrónico: compras@grodvel.mx
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 14:00:14
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:57:11
Se comparte numero de reporte y se solicta lo siguiente:
*Dirección completa con donde se encuentra el material
Calle:
Colonia:
Municipio:
Estado:
CP:
*Nombre de la persona que recibe a transportes:
2 números telefónicos:
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:46:21
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Producto reportado
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:33:50
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:33:00
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:32:49
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:32:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-08-22 13:32:37

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad