Contacto | Zendy Kate Espinoza Martinez | ||
Celular | 7963674808 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | CILIN DESECH GAS 275gr/450ml T EURO E12 | Tipo Producto | |
División | CILINDROS DESECHABLES | Código | 616103 |
Cantidad | 300 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-22 11:56:26 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:04:26 | Tiempo Solución | 27 23:28:16 |
Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez ASISTENTE DE VENTAS solicitando la cancelación de factura del cliente Gafi ferrelectrico.
Motivo: Error al facturar. El material se encuentra en Cedis Mty Contacto: Brenda Roman Teléfono: 8123518908 bmroman@iusa.com.mx |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212062511 |
Fecha de Compra | 2024-08-13 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | COA | ||
Municipio | TORREON | Colonia | LA LIBERTAD |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 7,815.98 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831504121 | ENTREGADEV | 0840367021 | ||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |