Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 254761

TT254761 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. CU SEMIDURO # 4 KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 302550
Cantidad 1 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-20 12:06:45 Fecha Cierre 2024-08-23 18:05:57
Tiempo Respuesta 00:04:59 Tiempo Solución 3 05:54:13
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez, solicita la cancelacion de la factura 9212039687 por error se facturo un carrete de 510 kg del codido 302550
Material en poder del cliente, recolectar en la siguiente:
-Dirección: Av. Salvador Nava #700 Esq. Calle B Cid Colonia Nuevo Paseo San Luis Potosi, México 78328
Tels: 4448183010


Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212039687
Fecha de Compra 2024-08-18 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Cancelada Falla Real Se ingres un cdigo de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831512363 ENTREGADEV 0840367170
NOTACRED 6111107570 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Direccion de donde se encuentra el material Direccion de donde se encuentra el material
Correo de solicitud Correo de solicitud
Cierre de reporte Cierre de reporte
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: Cancelada
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-10-22 11:21:08
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:57
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:53
Ticket: En espera paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:48
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Solicitud cancelada
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:43
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Cierre de reporte
Mauricio Suarez 2024-08-23 18:05:33
Se le pide nuevamente que nos comparta Fotografía del material, Nombre de la persona que recibirá a transportes, Dos números telefónicos y Correo electrónico del cliente.
En caso de no contar con ellas, procederemos al cierre de su reporte
Mauricio Suarez 2024-08-22 17:53:57
SE LE PIDE POR CORREO QUE QUE NOS COMPARTA IMAGEN DEL MATERIAL, DOS NUMEROS TELEFONICOS Y CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE PARA PODER HACER LA RECOLECCION
Mauricio Suarez 2024-08-21 15:38:13
Se cambio Ingreso Ticket de: Llamada CASE a Ingreso Ticket: Correo Electronico.
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:23:10
Se comparte numero de reporte y se solicita nombre de la persona responsable, imagen del equipo en resguardo, dos numeros de telefono
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:19:04
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:13:51
-> Se adjunto el archivo Direccion de donde se encuentra el material el cual se describe a continuación: Direccion de donde se encuentra el material
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:13:24
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:12:43
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:12:10
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:12:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-08-20 12:11:44

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