TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Brenda Karen Aguilar Resendiz

Ticket No. 254727

TT254727 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Datos Personales

Contacto	Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular	7222260800	Teléfono Fijo	5551181500
E-mail	bkaguilar@iusa.com.mx	Proyecto	Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP	Tipo Producto
División	CALENTADORES DEPOSITO PRIMO	Código	217790
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-08-20 11:13:50	Fecha Cierre	2024-08-22 11:08:01
Tiempo Respuesta	00:04:50	Tiempo Solución	1 23:49:21
Agente Creador	Esther Samano Mondragon	Agente Cerro	Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Brenda Karen Aguilar Resendiz, solicitando la cancelacion de la factura 9212033736, indica que cliente recibió producto dañado y se regresó con guia PEDIDO 701-2008227-5884267 y factura: 9212033736 11.07.2024 Producto está en almacén Pedido reembolsado por la tienda

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	LP	No. de Factura	9212033736
Fecha de Compra	2024-07-11	Lugar de Compra	Amazon
No. de Serie	Cliente recibe, se recolecta con guia	Remision	CDPT PASTEJE
Estado	N/A
Municipio	N/A	Colonia	N/A
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	S/N
Referencias	Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Cancelar Factura

Técnico

No Aplica

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

No Aplica

Tipo de Refacción

No Aplica

Recuperación pza.

No Aplica

Falla

205 Material en mal estado al transportar

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Abollado o golpeado

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	Factura

	Correo de solicitud	Correo de solicitud

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:08:01

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:08:01

Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-07-11 a Fecha de compra: 2024-07-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212033736 a No. de Factura: 9212033736
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT PASTEJE.

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:07:55

Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:07:33

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:07:30

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:07:25

NC contabilozada se procede al ceirre

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-08-22 11:07:20

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:24:46

-> Se adjunto el archivo el cual se describe a continuación:

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:24:12

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:23:21

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:23:14

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:20:05

Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Brenda Karen Aguilar Resendiz, solicitando la cancelacion de la factura 9212033736, indica que cliente recibió producto dañado y se regresó con guia

PEDIDO 701-2008227-5884267 y factura: 9212033736 11.07.2024

Producto está en almacén

Pedido reembolsado por la tienda

.

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:19:17

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Esther Samano Mondragon 2024-08-20 11:18:40